2018年东莞市口岸服务中心部门预算公开补充说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市口岸服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计12645.98万元，较上年减少1049.08万元，下降7.66%，主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款情况。
东莞市口岸服务中心2018年度财政拨款收支预算总计12645.98万元，较上年增加2871.95万元，增长29.38%，主要原因是从2018年起本部门项目支出纳入一般公共预算财政拨款。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计12645.98万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算12645.98万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计12645.98万元。分功能科目看：
交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）支出12195.16万元，较上年增加2860.74万元，增长30.65%，主要原因是从2018年起本部门项目支出纳入一般公共预算财政拨款。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出450.82万元，较上年增加11.21万元，增长2.55%，主要原因是住房公积金缴存基数上调。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
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（二）财政拨款情况。
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1.财政拨款收入预算总计12645.98万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算12645.98万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
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