鸡西市信访局2018部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明(上年同比）
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
九、政府采购情况说明
十、预算绩效目标
十一、占有使用国有资产情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鸡西市信访局概况
一、主要职责
（一）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关信访工作的指示要求；组织实施国务院《信访条例》；负责全市信访法制建设，指导全市信访工作。
（二）负责接待劝返进京、到省到市委、市政府来访的群；承办上级机关交办的来访任务。
（三）负责日常受理、处理、查办工作和市领导接待群众来访值班工作。
（四）承办市领导批示和上级机关交办以及本局立案的信访案件；负责向有关县（市）、区和市直单位交办信访任务和信访案件。
（五）维护市委、市政府和市领导驻地正常信访工作秩序，协调有关部门教育、遣送进京、到省和依法打击无理纠缠取闹的上访人员。
二、机构设置
市信访局为正处级机构： 内设10个职能科室，包括：办公室、综合科、复查复核科、信件信息科、市长电话办、接待科、督查科、集体访科、接济管理科、人民建议征集办。
按照预算管理有关规定，我单位预算为市本级一级预算单位。
三、人员构成
市信访局共有总人数为49人，其中：在职职工32人，离休人员1人，退休人员16人。
第二部分鸡西市信访局预算表
表一：部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表（功能分类）
表六：一般预算基本支出情况表
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：一般公共预算经济分类支出情况表
表十：政府采购预算表
表十一：绩效目标申请表
第三部分鸡西市信访局预算情况说明
一、部门收支预算情况总体说明
市信访局本年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。鸡西市信访局本年度年收支总预算689.1310万元。
二、部门收入总体情况说明
市信访局本年度年收入总预算689.1310万元，全部为财政拨款收入。
三、部门支出总体情况说明
市信访局本年度支出预算689.1310万元，全部为财政拨款支出，占100%。
四、财政拨款预算收支情况总体说明
市信访局本年度财政拨款收支总预算689.1310万元。收入中一般公共预算收入689.1310万元。支出包括：一般公共服务支出 458.9555 万元；社会保障和就业支出183.4276万元；医疗卫生与计划生育支出19.9125万元；住房保障支出26.8354万元。
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
市信访局本年度一般公共预算财政拨款689.1310万元，比上年568.5414万元预算数增加120.5896万元，增加21.21%。预算增加主要原因：一是信访事务预算增减额17.9540万元，其中项目支出经费增加29.5670万元是新上远程视频分包系统项目建设增加预算支出19.5670万元，驻京劝返项目经费预算增加10万元（上年借款），基本支出减少11.6130万元；二是社会保障和就业支出本年度预算183.4276万元比上年预算100.9249万元增加预算82.5027万元，其中：未归口管理的行政单位离退休20.0109万元（退休人员及离、退休费工资调整增加）；机关事业单位养老保险缴费支出增加预算44.7256万元；机关事业单位职业年金缴费增加17.8902万元。三是其它行政事业单位离退休支出本年度没有预算比上年减少0.1240万元；四是医疗保险和计划生育支出增加预算19.9125万元；五是住房保障支出本年度预算26.8354万元比上年预算增加26.6150万元增加0.2204万元。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出458.955万元，占总支出66.60 %；社会保障和就业（类）支出183.4276万元，占总支出26.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.9125万元占总支出2.89%；住房保障（类）支出26.8354万元，占总支出3.89%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）本年度预算数为689.1310万元，比上年568.5414万元预算数增加120.5896万元，上升21.21%。
（四）机关运行经费安排情况说明
本年度机关运行经费预算安排16.5972万元，比上年16.7228万元减少0.1256万元，下降0.75%。
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
市信访局本年度“三公”经费预算数为0.2988万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费 0.2988万元。
本年度“三公”经费比上年0.2988 万元持平，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.2988万元与上年度0.2988万元预算持平，没有变化。
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
市信访局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表八:《政府性基金预算当年支出表》无数据。
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
市信访局2018年度预算的一般公共预算基本支出526.9640万元。其中：
人员经费479.838万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关在职养老保险缴费、职业年金缴费、在职医疗保险、离退休医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费47.126万元，主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其它交通费、离休人员公用经费、退休人员公用经费。
市信访局的一般公共预算项目支出162.1670万元。
九、政府采购情况
政府采购预算总额19.567万元，一是购置远程视频接访系统分级保护建设安全生产设备价值0.94万元、终端设备价值1.8万元；测试评估认证服务价值4.6万元、防火墙12.227万元。
十、预算绩效目标
市信访局的预算年度绩效目标：本年度内远程视频接访系统分级保护系统建设纳入年度绩效目标。（附表11）
十一、国有资产占有使用情况
包括资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。
1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据：
截至2018年2月10日预算公布前，市信访局共占用国有资产133.4060万元。其中：账面车辆3辆，占用45.76万元（待核销及其它车辆）；二是通用设备数量46个，占用78.566万元；三是专用设备数量 1个（安检门），占用0.95万元；四是其他资产数量96个，占用8.13万元；资产占用主要分布在50万元以上的1套远程视频接访系统设备、3辆待核销及未上交的其它车辆资产，8个局处级领导和10个内设职能科室2个联合接访办公室，共拥有30台计算机及附属设备。
2.变动情况
截至2018年2月10日公开预算公开前，我局占用资产无变化。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、养老保险金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它福利支出等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水、电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其它交通费等基本支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、驻京、驻省信访工作费、信息网络建设运行维护费等项目支出。
（三）机关运行经费
是指各部门的公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、公务接待费、日常一般维修费、办公用房水电费、其它交通费以及其他商品和服务支出费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（五）财政拨款收入（补助）：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指xx行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
部门收支总体情况表.xlsx
部门收入总体情况表.xlsx
部门支出总体情况表.xlsx
财政拨款收支总体情况表.xlsx
一般公共预算支出情况表（功能分类）.xlsx
一般公共预算基本支出情况表.xlsx
一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx
政府性基金预算支出情况表.xlsx
一般公共预算经济分类当年支出表.xlsx
政府采购预算表.xlsx
绩效目标申报表.xlsx
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第一部分 部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
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第三部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明(上年同比）
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
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第四部分 名词解释
第一部分 鸡西市信访局概况
一、主要职责
（一）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关信访工作的指示要求；组织实施国务院《信访条例》；负责全市信访法制建设，指导全市信访工作。
（二）负责接待劝返进京、到省到市委、市政府来访的群；承办上级机关交办的来访任务。
（三）负责日常受理、处理、查办工作和市领导接待群众来访值班工作。
（四）承办市领导批示和上级机关交办以及本局立案的信访案件；负责向有关县（市）、区和市直单位交办信访任务和信访案件。
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二、机构设置
市信访局为正处级机构： 内设10个职能科室，包括：办公室、综合科、复查复核科、信件信息科、市长电话办、接待科、督查科、集体访科、接济管理科、人民建议征集办。
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三、人员构成
市信访局共有总人数为49人，其中：在职职工32人，离休人员1人，退休人员16人。
第二部分鸡西市信访局预算表
表一：部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表（功能分类）
表六：一般预算基本支出情况表
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：一般公共预算经济分类支出情况表
表十：政府采购预算表
表十一：绩效目标申请表
第三部分鸡西市信访局预算情况说明
一、部门收支预算情况总体说明
市信访局本年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。鸡西市信访局本年度年收支总预算689.1310万元。
二、部门收入总体情况说明
市信访局本年度年收入总预算689.1310万元，全部为财政拨款收入。
三、部门支出总体情况说明
市信访局本年度支出预算689.1310万元，全部为财政拨款支出，占100%。
四、财政拨款预算收支情况总体说明
市信访局本年度财政拨款收支总预算689.1310万元。收入中一般公共预算收入689.1310万元。支出包括：一般公共服务支出 458.9555 万元；社会保障和就业支出183.4276万元；医疗卫生与计划生育支出19.9125万元；住房保障支出26.8354万元。
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
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市信访局本年度一般公共预算财政拨款689.1310万元，比上年568.5414万元预算数增加120.5896万元，增加21.21%。预算增加主要原因：一是信访事务预算增减额17.9540万元，其中项目支出经费增加29.5670万元是新上远程视频分包系统项目建设增加预算支出19.5670万元，驻京劝返项目经费预算增加10万元（上年借款），基本支出减少11.6130万元；二是社会保障和就业支出本年度预算183.4276万元比上年预算100.9249万元增加预算82.5027万元，其中：未归口管理的行政单位离退休20.0109万元（退休人员及离、退休费工资调整增加）；机关事业单位养老保险缴费支出增加预算44.7256万元；机关事业单位职业年金缴费增加17.8902万元。三是其它行政事业单位离退休支出本年度没有预算比上年减少0.1240万元；四是医疗保险和计划生育支出增加预算19.9125万元；五是住房保障支出本年度预算26.8354万元比上年预算增加26.6150万元增加0.2204万元。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出458.955万元，占总支出66.60 %；社会保障和就业（类）支出183.4276万元，占总支出26.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.9125万元占总支出2.89%；住房保障（类）支出26.8354万元，占总支出3.89%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）本年度预算数为689.1310万元，比上年568.5414万元预算数增加120.5896万元，上升21.21%。
（四）机关运行经费安排情况说明
本年度机关运行经费预算安排16.5972万元，比上年16.7228万元减少0.1256万元，下降0.75%。
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
市信访局本年度“三公”经费预算数为0.2988万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费 0.2988万元。
本年度“三公”经费比上年0.2988 万元持平，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.2988万元与上年度0.2988万元预算持平，没有变化。
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
市信访局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表八:《政府性基金预算当年支出表》无数据。
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
市信访局2018年度预算的一般公共预算基本支出526.9640万元。其中：
人员经费479.838万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关在职养老保险缴费、职业年金缴费、在职医疗保险、离退休医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费47.126万元，主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其它交通费、离休人员公用经费、退休人员公用经费。
市信访局的一般公共预算项目支出162.1670万元。
九、政府采购情况
政府采购预算总额19.567万元，一是购置远程视频接访系统分级保护建设安全生产设备价值0.94万元、终端设备价值1.8万元；测试评估认证服务价值4.6万元、防火墙12.227万元。
十、预算绩效目标
市信访局的预算年度绩效目标：本年度内远程视频接访系统分级保护系统建设纳入年度绩效目标。（附表11）
十一、国有资产占有使用情况
包括资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。
1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据：
截至2018年2月10日预算公布前，市信访局共占用国有资产133.4060万元。其中：账面车辆3辆，占用45.76万元（待核销及其它车辆）；二是通用设备数量46个，占用78.566万元；三是专用设备数量 1个（安检门），占用0.95万元；四是其他资产数量96个，占用8.13万元；资产占用主要分布在50万元以上的1套远程视频接访系统设备、3辆待核销及未上交的其它车辆资产，8个局处级领导和10个内设职能科室2个联合接访办公室，共拥有30台计算机及附属设备。
2.变动情况
截至2018年2月10日公开预算公开前，我局占用资产无变化。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、养老保险金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它福利支出等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水、电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其它交通费等基本支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、驻京、驻省信访工作费、信息网络建设运行维护费等项目支出。
（三）机关运行经费
是指各部门的公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、公务接待费、日常一般维修费、办公用房水电费、其它交通费以及其他商品和服务支出费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（五）财政拨款收入（补助）：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指xx行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
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