2018年济宁市人民政府办公室部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表
十、2018年政府采购预算表
十一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电；承办国务院、国家部委及省政府、省政府部门来文来电。
（二）负责市政府会议的准备和会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。
（三）承办各县（市、区）政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
（四）根据市政府领导的批示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。
（五）负责起草《政府工作报告》和市政府领导重要讲话；组织或协同有关方面起草、修改市政府有关文件；参与有关重要会议的文稿起草；协助市政府新闻发言人组织相关材料及有关活动，起草市政府新闻发布有关文稿。
（六）负责组织或参与全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责组织、协调全市政府系统的调查研究。
（七）研究分析国内外经济形势和经济社会发展政策，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要情况，为市政府决策提供参考依据。
（八）督促检查各县（市、区）政府和市政府各部门对市政府公文、会议决定事项及市政府领导批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告；负责市长公开电话和市政府网站《市长信箱》来电来件的办理。
（九）负责市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备；负责市政府常务会议、市长办公会议、市政府全体（扩大）会议、市政府党组会议的具体组织和纪要起草；协助处理各县（市、区）政府和市政府各部门向市政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调。
（十）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理。
（十一）负责收集、整理、分析、报送重要信息；负责组织有关信息调研，及时反映情况，提出建议；负责全市政府工作舆情的收集、整理。
（十二）负责推进、指导、协调、监督全市政府系统及市政府办公室政府信息公开和政务公开工作；负责市政府及市政府办公室文件、市政府领导重要讲话和市政府部门重要文件的发布等工作。
（十三）负责全市政府系统电子政务工作的协调、指导和管理；负责制定并督促落实全市政府系统电子政务建设的政策及规定；负责全市政府系统电子政务规划方案的贯彻实施；负责推进全市政府系统政务信息化和办公自动化建设工作。
（十四）负责市政府值班和应急管理工作，及时向市政府领导报告重要情况；协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和应急事件。
（十五）负责全市打击走私综合治理等方面的组织协调。
（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
济宁市人民政府办公室部门预算包括：济宁市人民政府办公室机关预算、下属事业单位预算。
纳入济宁市人民政府办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、济宁市人民政府办公室机关
2、济宁市政务服务中心管理办公室
3、济宁市人民政府驻北京联络处
第二部分
2018年部门预算表
表1. 2018年收支预算总表（功能分类科目）
表2. 2018年收支预算总表（经济分类科目）
表3. 2018年收入预算表
表4. 2018年支出预算表
表5. 2018财政拨款收支预算表
表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7. 2018年政府性基金支出预算表
表8. 2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表
表10. 2018年政府采购预算表
表11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（详表附后）
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为6168.69万元，其中：财政拨款5482.08万元，上年结转686.61万元。
2018年支出预算为6168.69万元，其中：基本支出2290.08万元，项目支出3878.61万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为5482.08万元，其中：一般公共预算拨款5482.08万元。
2018年财政拨款支出预算为5482.08万元，具体情况如下：
1、行政（事业）运行2290.08万元。
2、一般行政管理事务支出2997万元。
3、政务公开审批支出195万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为5482.08万元，比上年增长17%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：
1、一般公共服务行政运行支出2164.78万元，主要用于支付行政单位工资福利和日常行政运行事务。
2、一般公共服务一般行政管理事务支出2997万元，主要用于市长公开电话、市政府政务平台等专项支出。
3、一般公共服务政务公开审批支出195万元，主要用于政务服务中心改造维护等专项支出。
4、一般公共服务事业运行支出125.3万元，主要用于支付事业单位工资福利、日常运行和专项支出。
（四）政府性基金支出预算情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算2290.08万元，其中：
人员经费1831.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费458.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算1110.42万元，其中：财政拨款安排1051.55万元，上年结转资金安排58.87万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共141.3万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费70万元，公务接待费61.3万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少159.8万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费减少120.6万元、公务接待费减少39.2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本年度无车辆购置计划。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。
（三）机关运行经费情况说明
济宁市人民政府办公室机关、济宁市政务服务中心管理办公室等2家行政单位的机关运行费财政拨款预算为454.09万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2017年 10月 31日，济宁市人民政府办公室机关所属各预算单位共有车辆6辆；无单位价值 100万元以上大型设备。
（五）绩效目标设置情况
2018年，济宁市人民政府办公室机关及所属预算单位所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款2337万元。
（六）政府预算支出经济分类有关情况
2018年，济宁市人民政府办公室支出6168.69万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出1684.68万元，机关商品和服务支出3068.75万元，对个人和家庭补助支出177.51万元，资本性支出（基本建设）865.8万元，资本性支出371.95万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
国庆节期间全市道路运输安全生产形势保持平稳
发展军民融合产业 开福区邀请国防科大专家支招
父母将持证“上岗”？当合格父母至少听16节课
市委党校召开改扩建工程协调推进会议
松江广富林街道城管执法中队实行“精细化”管理，严查餐厨垃圾
2018年济宁市人民政府办公室部门预算
乐山市财政局关于2018年“三县”中职学生参照实行“9+3”免费教育政策市级资金分配下达情况的公告
启动应急预案进行保暖帮扶
省政协调研组调研大别山革命老区振兴发展和精准脱贫
洛龙区“民生工程”铺就群众幸福路
钦南：社区党建打造便捷服务体系
长城新媒体：承德市营子区举行“音乐之声”
除了四大景区 这些地方也给您“好看”
湖滨小学教师参加全国创客教育专题培训班
海陵：租金补贴保障开始接受申请
长治市人大常委会关于召开长治市第十四届人民代表大会第三次会议的决定
市规划国土委坪山管理局关于深圳市坪山片区土地利用总体规划（2010-2020年）有条件建设区使用方案（档案馆）的公告
世界献血者日 不少市民挽起衣袖义务献血
市医疗卫生三名工程 又一项目落户大鹏
望牛墩：望牛墩镇多部门联合开展打击“黑气”专项行动