关于中共鸡西市委老干部局2018部门预算公开情况说明

目录
第一部分部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
第三部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
（四）机关运行经费安排情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
九、政府采购情况说明
十、预算绩效目标
十一、占有使用国有资产情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、单位职责
依据鸡编【2000】111号文件，市委老干部局主要职责：
（一）贯彻执行党和国家离退休干部方针、政策，结合实际开展调查研究，制定具体的离退休干部工作规定和实施办法。
（二）检查、指导全市离退休干部工作，向市委市政府汇报工作情况并提出建议。
（三）调查、掌握全市离退休干部政治、生活待遇的落实情况，针对新情况和新问题提出具体的意见和建议，督促有关部门落实离退休干部政治、生活待遇。协调和指导离退休干部异地安置工作。
(四)认真做好离退休干部发挥“余热”工作，树立典型。宣传老同志的先进事迹。
（五）协调有关部门抓好老干部党组织建设，做好思想政治工作。检查指导全市离退休干部政治学习、老干部活动场所建设和开展政治活动、文体活动及其他有益活动。
（六）协助有关部门做好离退休干部疗养和医疗保健工作，促进老同志健康长寿。
（七）接待和处理离退休干部的来信来访。
（八）指导有关单位做好离退休干部的丧事办理和遗属安排照顾工作。
（九）指导各单位合理使用离退休干部公用经费、特需经费等各种经费。
（十）承办市委、市政府及市委组织部其他离退休干部工作事宜。
二、机构设置
我单位内设6个职能处室，包括：鸡西市关心下一代工作委员会办公室、鸡西市老年大学、鸡西市老干部中心活动室、鸡西市老干部医疗保健中心、鸡西市离退休干部再工作服务站、鸡西市企业离休干部管理服务中心。内设机构共5个，分别为机关党委工作办公室、办公室、市直工作科、区县中省直工作科、综合调研科。
按照预算管理有关规定，市委老干部局预算包括：一个本级预算。
三、人员构成
截止2017年年末，我单位机关及所属6个事业单位总人数为60人，其中：在职职工31人，离休人员0人，退休人员29人，退养人员0人。
（1）机关在职职工13人，离休人员0人，退休人员22人，退养人员0人。
（2）参照公务员管理事业单位在职职工0人，退休人员0人。
（3）其他事业单位在职人员18人，离休人员0人，退休人员7人。
第二部分老干部局的部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
第三部分老干部局的部门预算情况说明
一、部门收支预算情况总体说明
市委老干部局本年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括：上年结转和结余0万元、财政拨款收入605.91万元、财政专户资金0万元、事业收入0万元、政府性基金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；支出包括：一般公共服务支出340.93万元、社会保障和就业支出223.80万元、医疗卫生与计划生育支出21.87万元、住房保障支出19.31万元。市委老干部局本年度年收支总预算605.91万元。其中，一般公共服务支出同比去年减少24.55万元，减少6.7%，减少原因为2018年机关及退休人员医疗保险不在此类资金内列支、人员变动等原因；社会保障和就业支出同比去年增加91.99万元，增加69.80%，增加主要原因为2018年需要交纳养老保险及年金，供暖补贴按照现金形式发放，以上2项支出在2017年预算中无列支；医疗卫生与计划生育支出同比去年增加21.87万元，增加100%，增加主要原因为2017年此类资金列支在“社会保障和就业支出”中，2018年预算单独分类列支；住房保障支出同比去年减少1.08万元，减少5%，减少主要原因为人员变动。
二、部门收入总体情况说明
市委老干部局本年度收入预算605.91万元，其中：上年结转0 万元，占0%；财政拨款收入605.91万元，占100%；财政专户资金0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。其中，收入预算同比去年增加88.23万元，增加17.04%，增加主要原因为：2018年预算中安排养老保险及年金支出、供暖补贴等资金在2017年预算中无列支。
三、部门支出总体情况说明
市委老干部局本年度支出预算605.91万元，其中：一般公共服务支出340.93万元，占56.27%；社会保障和就业支出223.80万元，占36.94%；医疗卫生与计划生育支出21.87万元，占3.61%；住房保障支出19.31万元，占3.18%。其中，一般公共服务支出同比去年减少24.55万元，减少6.7%，减少原因为2018年机关及退休人员医疗保险不在此类资金内列支、人员变动等原因；社会保障和就业支出同比去年增加91.99万元，增加69.80%，增加主要原因为2018年需要交纳养老保险及年金，供暖补贴按照现金形式发放，以上2项支出在2017年预算中无列支；医疗卫生与计划生育支出同比去年增加21.87万元，增加100%，增加主要原因为2017年此类资金列支在“社会保障和就业支出”中，2018年预算单独分类列支；住房保障支出同比去年减少1.08万元，减少5%，减少主要原因为人员变动。
四、财政拨款预算收支情况总体说明
市委老干部局本年度财政拨款收支总预算605.9141万元。收入中一般公共预算收入605.91万元；财政专户预算收入0万元；政府性基金预算收入0万元。其中本年收入605.91万元，上年结转0 万元。支出包括：一般公共服务支出340.93万元；社会保障和就业支出223.80万元；医疗卫生与计划生育支出21.87万元；住房保障支出19.31万元。其中，一般公共服务支出同比去年减少24.55万元，减少6.7%，减少原因为2018年机关及退休人员医疗保险不在此类资金内列支、人员变动等原因；社会保障和就业支出同比去年增加91.99万元，增加69.80%，增加主要原因为2018年需要交纳养老保险及年金，供暖补贴按照现金形式发放，以上2项支出在2017年预算中无列支；医疗卫生与计划生育支出同比去年增加21.87万元，增加100%，增加主要原因为2017年此类资金列支在“社会保障和就业支出”中，2018年预算单独分类列支；住房保障支出同比去年减少1.08万元，减少5%，减少主要原因为人员变动。
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款605.91万元，比上年预算数增加88.23万元，主要是机关行政事业人员缴纳养老保险及年金、发放供暖补贴资金在2017年预算中无列支。人员工资普调，工资福利支出略有增加；归还2017年财政借款。
。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出340.93万元，占56.27%；社会保障和就业（类）支出223.80万元，占36.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出21.87万元，占3.61%；住房保障（类）支出19.31万元，占 3.18%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）本年度预算数为240.20万元，比上年预算数减少37.13万元，下降13.39%。减少原因为2018年机关及退休人员医疗保险不在此类款项资金内列支、人员变动等原因。
2.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）本年度预算数为7.62万元，与上年预算数相比无增减变化。
3.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）本年度预算数为93.11万元，比上年预算数增加12.58万元，上升15.62%。上升主要原因为偿还2017年财政借款。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）本年度预算数为167.78万元，比上年预算数增加36.13万元，上升27.44%，上升原因为人员变动及工资调增。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年度预算数为38.99万元，比上年预算数增加38.99万元，上升100%。上升原因为2017年未列支此类款项支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）本年度预算数为15.35万元，比上年预算数增加15.35万元，上升100%。上升原因为2017年未列支此类款项支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）本年度预算数为1.68万元，比上年预算数增加1.53万元，上升956%。上升原因为新增供暖补贴支出,2017年未列支此类款项支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）本年度预算数为14.78万元，比上年预算数增加14.78万元，上升100%。上升原因为2017此类款项列支在社会保障和就业（类）中，本年度单独列支在医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）中。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年度预算数为7.09万元，比上年预算数增加7.09万元，上升100%。上升原因为2017此类款项列支在社会保障和就业（类）中，本年度单独列支在医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）中。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）本年度预算数为19.31万元，比上年预算数减少1.08万元，下降5.29%，人员变动。
（四）机关运行经费安排情况说明
2018年老干部局安排机关运行经费为23.88万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。同比去年增加4.69万元，增加24.44%，增加原因为按照2018年我单位实际需求，行政性收入所取得的收入适当安排在机关运行经费中，以便维护我单位日常需求。
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
市委老干部局2018年“三公”经费预算数为6.98万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.8万元，公务接待费0.18万元。
本年度“三公”经费比上年减少0.02万元，降低0.33%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，提高（降低）0 %；公务用车购置及运行费与2017年预算相比无增减变化。公务接待费减少0.02万元，降低10.98%。我单位2017年、2018年预算无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费无增减变化，公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少。
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
市委老干部局2018年部门预算中无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表4:《政府性基金预算当年支出表》无数据。
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
市委老干部局的一般公共预算基本支出605.91万元。其中：
人员经费468.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、在职养老保险、社保离退休养老保险、失业保险、在职医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费36.33万元，主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离休人员公用经费、退休人员公用经费。
市委老干部局的一般公共预算项目支出100.73万元。
九、政府采购情况
政府采购预算总额8万元，一是购置投影仪1台价值0.5万元；体育设备2台，价值3万元；二是购置音频设备1套，价值1.5万元；家具（椅子）40把，价值3万元。
十、预算绩效目标情况
本部门预算无绩效目标，故《绩效目标申报表》无数据。
十一、国有资产占有使用情况
包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。
1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据：
截至2017年12月31日，本部门共有国有资产472.98万元。一是车辆数量4辆，价值76.36万元；二是通用设备数量180个，价值91.23万元；三是专用设备数量30个，价值6.27万元；四是办公楼1个，价值262.58万元；五是家具类资产数量788个，价值36.54万元；分布在局机关5个科室和关工委、老年大学2个事业单位。
2、变动情况
截至2017年12月31日，市委老干部局共计新增资产11.43万元，分别为：2台计算机0.70万元；投影设备1套0.74万元；音箱设备1套0.11万元；pc服务器1个0.54万元；打印机1台0.14万元；电视1台0.83万元；路由器1个0.32万元；自动麻将机2台0.34万元；油烟机1台0.22万元；消毒柜1台0.20万元；沙发6对0.48万元；台桌柜椅13个0.72万元；电子琴29台6.09万元。2017年我单位无资产报废或减少。
第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。
（三）机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（五）财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指xx行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2018年老干部局部门预算公开表.xls

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