2018年南平市红十字会部门预算说明
2018年南平市红十字会部门预算说明
2018年部门预算经南平市五届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
南平市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的救助团体。机关的主要职责是：
1、依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全市各级红十字会开展工作。
2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。
3、组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护和防病知识。
4、负责中国造血干细胞捐献者资料库福建分库南平市工作站的建设和管理。征集造血干细胞志愿捐献者，募集资料库建设资金。
5、依法推动无偿献血，负责遗体和角膜器官捐献的组织服务和参与预防控制艾滋病的宣传教育。
6、开展红十字社区服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。
7、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8、开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字会法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。
9、协助政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务。
10、开展同台、港、澳以及外国地方红十字会组织的交流和友好往来。
11、完成市委、市政府委托的其他有关事宜。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市红十字会内设1个科室，无下属单位，列入2017年部门预算编制范围的单位就本级单位一家:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
南平市红十字会
财政拨款
5
5
三、部门主要工作任务
2018年，市红会的核心业务有应急救援、应急救护、人道救助、生命教育、组织建设、宣传筹资六大类。围绕上述业务，重点抓好以下工作：
（一）应急预案的建立和紧急救援队的成立、管理、培训、演练；紧急救灾款筹集和备灾救灾物资储备；在灾害发生时，开展灾害人道救助行动。
（二）积极推广红十字掌上学堂；加强救护培训管理，开展应急救护培训“六进”活动，普及救护知识。
（三）持续开展博爱送万家项目；推动全市造血干细胞捐献工作，强化捐献志愿者登记、管理、服务工作；积极推动遗体器官捐献工作。
（四）推动体验式生命教育活动在学校的广泛开展；积极推进体验式生命教育示范校建设。
（五）推动县级红十字会独立，指导县级红十字会业务工作；依法召开南平市红十字会第四届会员代表大会；推动基层红十字会的建设；广泛开展红十字志愿服务工作，积极推动专业志愿服务队的建立。
（六）在省爱心公益日、世界红十字日和世界急救日等纪念日积极宣传红十字会法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神；积极开展各类项目筹资活动。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,部门收入预算为94.09万元，比上年增加1.78万元，主要原因是工资的正常调档。其中：一般公共预算拨款94.09万元。相应安排支出预算94.09万元，比上年增加1.78万元，其中：人员支出58.47万元，对个人和家庭补助支出0.72万元，公用支出7.9万元，项目支出27万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出94.09万元，比上年增加1.78万元，主要原因是工资的正常调档。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）归口管理的行政事业单位离退休（2080501）0.84万元。主要用于退休人员津补贴支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.64万元。用于在职人员养老保险费支出。
（三）行政运行（2081601）49.69万元。主要用于在职人员工资支出及单位运转的其他公用经费。
（四）其他红十字事业支出（2081699）27万元。主要用于红十字运动宣传、核心业务工作开展、应急救护培训、体验式生命教育工作开展、博爱家园建设等人道主义项目运转支出。
（五）行政单位医疗（2101101）4.69万元。用于在职人员医保支出。
（六）住房公积金（2210201）4.23万元。用于在职人员住房公积金配套。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出94.09万元，其中：
（一）人员经费64.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费29.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
本单位2018年度没有使用因公出国（境）经费安排的支出。
（二）公务接待费
2018年预算安排2.16万元。主要用于红十字各项业务工作等方面的公务接待活动。与上年支出相比下降5%，主要原因是:贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实行厉行节约。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排1.61万元，其中：公车运行费1.61万元，公车购置费0万元。与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年南平市红十字会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.15万元，比2017年增加0.01万元，主要原因是办公费用的增加。
（二）政府采购情况
2018年红十字会政府采购预算总额3万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年底，本单位没有共有车辆。单位没有价值50万元以上通用设备，单位没有价值100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年共设置绩效目标17个，涉及财政拨款资金27万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2018年度南平市红十字会预算公开附表
3-1 2018年度收支预算总表
3-2 2018年度收入预算总表
3-3 2018年度支出预算总表
3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
3-12 2018年度专项资金绩效目标表
2018年部门预算公开附表(1)
滦南：发展特色农业促增收(图)
市城乡一体化示范区扎实推进巡视整改工作
岳麓区望岳街道欢声笑语迎“国韵” 文艺比赛展风采
40年印迹｜大港社区朱红明：做好570家企业的“大管家”
他们陪伴老人走完“人生最后一公里”
2018年南平市红十字会部门预算说明
抢险救灾一线上的生动党课
中国产权市场从这里起步 湖北产权市场发展30周年主题展览开展
今年我市第一批保障性安居工程配套基础设施建设争取中央预算内资金5.014亿元
平昌县开展非煤矿山安全生产专项整治行动
滨海路力争年内实现贯通
购车优惠多车展等你来 夏季车博会最后一天更精彩
叛逆孩子离家出走路边抹泪 临沂民警耐心劝导送回家
蚌山区文广旅游局开展“扫黄打非”进基层宣传
市粮食局开展食品安全宣传活动
咸安官埠桥镇着力发展扶贫产业村民走上致富路
顺德以乐从为试点启动网格化人才服务
吉水冠山乡： 为计生户子女中考加分
百草坡植物园银杏树满目金黄美不胜收
四平市财政局三措并举 全力推进“只跑一次”改革
2018年部门预算经南平市五届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
南平市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的救助团体。机关的主要职责是：
1、依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全市各级红十字会开展工作。
2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。
3、组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护和防病知识。
4、负责中国造血干细胞捐献者资料库福建分库南平市工作站的建设和管理。征集造血干细胞志愿捐献者，募集资料库建设资金。
5、依法推动无偿献血，负责遗体和角膜器官捐献的组织服务和参与预防控制艾滋病的宣传教育。
6、开展红十字社区服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。
7、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8、开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字会法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。
9、协助政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务。
10、开展同台、港、澳以及外国地方红十字会组织的交流和友好往来。
11、完成市委、市政府委托的其他有关事宜。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市红十字会内设1个科室，无下属单位，列入2017年部门预算编制范围的单位就本级单位一家:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
南平市红十字会
财政拨款
5
5
三、部门主要工作任务
2018年，市红会的核心业务有应急救援、应急救护、人道救助、生命教育、组织建设、宣传筹资六大类。围绕上述业务，重点抓好以下工作：
（一）应急预案的建立和紧急救援队的成立、管理、培训、演练；紧急救灾款筹集和备灾救灾物资储备；在灾害发生时，开展灾害人道救助行动。
（二）积极推广红十字掌上学堂；加强救护培训管理，开展应急救护培训“六进”活动，普及救护知识。
（三）持续开展博爱送万家项目；推动全市造血干细胞捐献工作，强化捐献志愿者登记、管理、服务工作；积极推动遗体器官捐献工作。
（四）推动体验式生命教育活动在学校的广泛开展；积极推进体验式生命教育示范校建设。
（五）推动县级红十字会独立，指导县级红十字会业务工作；依法召开南平市红十字会第四届会员代表大会；推动基层红十字会的建设；广泛开展红十字志愿服务工作，积极推动专业志愿服务队的建立。
（六）在省爱心公益日、世界红十字日和世界急救日等纪念日积极宣传红十字会法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神；积极开展各类项目筹资活动。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,部门收入预算为94.09万元，比上年增加1.78万元，主要原因是工资的正常调档。其中：一般公共预算拨款94.09万元。相应安排支出预算94.09万元，比上年增加1.78万元，其中：人员支出58.47万元，对个人和家庭补助支出0.72万元，公用支出7.9万元，项目支出27万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出94.09万元，比上年增加1.78万元，主要原因是工资的正常调档。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）归口管理的行政事业单位离退休（2080501）0.84万元。主要用于退休人员津补贴支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.64万元。用于在职人员养老保险费支出。
（三）行政运行（2081601）49.69万元。主要用于在职人员工资支出及单位运转的其他公用经费。
（四）其他红十字事业支出（2081699）27万元。主要用于红十字运动宣传、核心业务工作开展、应急救护培训、体验式生命教育工作开展、博爱家园建设等人道主义项目运转支出。
（五）行政单位医疗（2101101）4.69万元。用于在职人员医保支出。
（六）住房公积金（2210201）4.23万元。用于在职人员住房公积金配套。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出94.09万元，其中：
（一）人员经费64.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费29.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
本单位2018年度没有使用因公出国（境）经费安排的支出。
（二）公务接待费
2018年预算安排2.16万元。主要用于红十字各项业务工作等方面的公务接待活动。与上年支出相比下降5%，主要原因是:贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实行厉行节约。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排1.61万元，其中：公车运行费1.61万元，公车购置费0万元。与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年南平市红十字会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.15万元，比2017年增加0.01万元，主要原因是办公费用的增加。
（二）政府采购情况
2018年红十字会政府采购预算总额3万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年底，本单位没有共有车辆。单位没有价值50万元以上通用设备，单位没有价值100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年共设置绩效目标17个，涉及财政拨款资金27万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2018年度南平市红十字会预算公开附表
3-1 2018年度收支预算总表
3-2 2018年度收入预算总表
3-3 2018年度支出预算总表
3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
3-12 2018年度专项资金绩效目标表
2018年部门预算公开附表(1)
滦南：发展特色农业促增收(图)
市城乡一体化示范区扎实推进巡视整改工作
岳麓区望岳街道欢声笑语迎“国韵” 文艺比赛展风采
40年印迹｜大港社区朱红明：做好570家企业的“大管家”
他们陪伴老人走完“人生最后一公里”
2018年南平市红十字会部门预算说明
抢险救灾一线上的生动党课
中国产权市场从这里起步 湖北产权市场发展30周年主题展览开展
今年我市第一批保障性安居工程配套基础设施建设争取中央预算内资金5.014亿元
平昌县开展非煤矿山安全生产专项整治行动
滨海路力争年内实现贯通
购车优惠多车展等你来 夏季车博会最后一天更精彩
叛逆孩子离家出走路边抹泪 临沂民警耐心劝导送回家
蚌山区文广旅游局开展“扫黄打非”进基层宣传
市粮食局开展食品安全宣传活动
咸安官埠桥镇着力发展扶贫产业村民走上致富路
顺德以乐从为试点启动网格化人才服务
吉水冠山乡： 为计生户子女中考加分
百草坡植物园银杏树满目金黄美不胜收
四平市财政局三措并举 全力推进“只跑一次”改革