东莞市樟木头镇实验小学2017年部门决算和部门“三公”决算
第一部分 部门概况
一、部门架构
东莞市樟木头镇实验小学内设5个部门，包括校长室、德育处、教导处、办公室、工会室。
二、主要职能
小学教育。
三、人员情况
东莞市樟木头镇实验小学2017年有财政供养人员共131人，其中公办教师78人、合同制教师3人、聘用临工人员50人。
第二部分 2017年收支决算
一、总体说明
本部门2017年度收入总计2334.02万元，支出总计2606.75万元。收入方面，本年度财政拨款收入2334.02万元，其他收入0万元，上年度结转结余286.88万元。支出方面，一般公共预算支出2606.75万元，政府性基金预算支出0万元。
二、支出决算
2017年决算总支出2606.75万元，包括：
1. 基本支出（人员和公用经费）2405.09万元，用于在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费、印刷费、手续费、差旅费、日常会议费、培训费、维修（护）费及其他日常公用支出等。
2. 一般专项经费支出201.66万元，主要支出项目包括：《追加2012年度教育经费》项目、《市拨民办学校帮扶托管经费》项目、《2017校园日常维修费》项目、《2017课本资料费》项目、《2017学生大型活动费》项目等。
3.
基本建设支出0万元。
附表1：2017年部门决算支出总表（按功能分类）
科目编码（功能分类编码）
科目名称
合计（万元）
合计
2606.759837
一
基本支出
2405.091965
2050202
小学教育
二
一般专项支出
201.667872
追加2012年度教育经费
62.429392
市拨“学校少年宫资助金”
0.322637
20162050004
2016年信息网络电教设备构建、维护费
3.341636
20162050005
2016年学生大型活动费
3.201007
市教育局2016年韶关支教人员补贴
2
市拨民办学校帮扶托管经费
9.18
20505004
2017增加班级教室设备费
4.56
20505006
2017校园日常维修费
42
20505008
2017学生大型活动费
12
30001024
2017课本资料费
49
30001028
2017维护费
4.939
30001027
2017办公设备购置
4.2
市拨2017送教上门经费
4
学生字典补助资金
0.4942
注：上表按《2017年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。
附表2：2017年部门决算支出总表（按经济分类）
项目
本年决算数（万元）
经济分类科目编码及名称
合计
基本支出
一般专项支出
301
工资福利支出
1925.805775
1885.008575
40.7972
30101
基本工资
569.445221
569.445221
0
30102
津贴补贴
503.179883
503.179883
0
30104
社会保障缴费
292.970155
292.970155
0
30106
绩效工资
186.3143
186.3143
0
30199
其他工资福利支出
373.896216
333.099016
40.7972
302
商品和服务支出
292.514862
14.762919
144.885672
30201
办公费
9.249908
8.834908
0.4150
30202
水费
14.291959
14.291959
0
30206
电费
14.104397
14.104397
0
30204
手续费
0.037303
0.037303
0
30207
邮电费
3.404427
3.404427
0
30209
物业管理费
5.908
3.571808
2.336192
30211
差旅费
7.346876
7.346876
0
30213
维修（护）费
72.931571
8.380757
64.550814
30214
租赁费
1.93
0.03
1.9
30216
培训费
4.9556
4.9556
0
30217
公务接待费
0.1716
0.1716
0
30218
专用材料费
98.001128
29.955591
68.045537
30226
劳务费
1.7098
0.8650
0.8448
30227
委托业务费
2.132
1.328171
0.803829
30228
工会经费
13.396679
13.396679
0
30229
福利费
8.2397
8.2397
0
30239
其他交通费用
0.3331
0.3331
0
30299
其他商品和服务支出
34.370814
28.381314
5.9895
303
对个人和家庭的补助
365.1284
363.1284
2
30305
生活补助
2
0
2
30309
奖励金
28
28
0
30311
住房公积金
132.0084
132.0084
0
30322
购房补贴
30.97
30.97
0
30399
其他对个人和家庭的补助支出支出
172.15
172.15
0
310
其他资本性支出
16.9629
8.5709
8.392
31002
办公设备购置
5.1659
0.9669
4.199
31003
专用设备购置
11.277
7.084
4.193
31099
其他资本性支出
0.52
0.52
0
其他支出
6.3479
0.7549
5.593
赠与
6.3479
0.7549
5.593
注：上表按《2017年政府收支分类科目》编制，细化到“款”。
附表3：东莞市樟木头镇（单位名称）2017年“三公”经费决算情况表
项目
本年决算数（万元）
备注
合计
1、因公出国（境）费用
2017年出国组团数0个，0人次；出境组团数0个，0人次。
2、公务接待费用
0.1716
指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、公务用车费用
指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其中：（1）公务用车运行维护费
现有公务用车0辆（有特种车的请补充说明）。
（2）公务用车购置
2017年购置公务用车0辆（有特种车的请补充说明）。
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