关于鸡西市民政局2018部门预算公开情况说明

目录
第一部分部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
第三部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
九、政府采购情况说明
十、预算绩效目标
十一、占有使用国有资产情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、单位职责
按照《鸡西市机构编制委员会关于印发<鸡西市民政局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(鸡编【2010】29号文件)，市民政局的主要职责是：
（1）贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规；民政工作规范性文件和全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（2）承担依法对全市性社会团体、基金会、民办非企业单位等登记管理和监察的责任；承担对非法民间组织的执法监察；指导各县（市）、区民间组织和民办非企业单位的上登记管理工作。
（3）组织和指导全市拥军优属工作；承办优抚对象优待、抚恤、补助和革命烈士审核、报批、褒扬工作；负责退役军人、国家机关工作人员等残疾等级审核、报批并承担伤亡抚恤工作；承担市拥军优属、拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。
（4）负责军队退役士兵、退休士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收、安置和服务管理工作；指导退役士兵的技能培训和中介工作。
（5）拟定全市救灾减灾规划并组织实施；进行自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、上报和统一发布；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；负责全市经常性救灾捐赠工作；开展减灾活动；承担市减灾委员会的具体工作。
（6）牵头拟定社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作；提出最低生活保障资金和社会救助资金安排建议；参与拟订住房救助、教育救助、司法救助、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等相关规定；承担社会救助信息管理工作。
（7）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；制定措施、牵头推进城乡社区建设工作和社区服务居体系建设；组织、指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；指导村（居）委会换届选举；牵头组织村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作；指导社区组织干部培训。
（8）提出行政区域规划管理的建议；负责县、乡级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作；负责乡级以上行政区域界线的勘定和管理工作；承担地名管理工作。
（9）拟定社会福利事业发展规划；拟定社会福利机构管理办法；负责社会福利企业的审定和管理；监督和实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；组织拟定促进慈善事业匠工作规划；组织、指导社会捐助工作。
（10）负责推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬和生活无着人员救助服务机构管理工作；负责市辖区儿童收养登记；承办县以上经营性公墓呈报工作。
(11)负责社会福利彩票发行工作；管理社会福利彩票销售市场按国家规定分配使用福彩公益金；指导各县（市）社会福利彩票销售工作。
（12）会同有关部门拟定社会工作职业发展规划规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（13）负责民政事业计划财务工作。指导、监督民政事业费的使用和管理；负责局直属单位审计工作，指导全市民政系统内部审计工作。
（14）负责全市民政人才需求预测，拟订民政教育发展规划；负责民政系统职工培训工作；负责民政系统表彰奖励工作。
（15）负责接待人民群众来信来访，开展人民建议征集工作；指导全市民政系统的信访工作。
（16）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
我单位内设12个职能科（局）室，包括：鸡西市最低生活保障管理局、办公室、民间组织管理局、优抚科、安置办、救灾救济科（鸡西市减灾委员会办公室）、基层政权和社区建设科、区划地名办、社会福利和社会事务科、计划财务科、人事科、监察室。
按照预算管理有关规定，民政部门预算包括：鸡西市民政局本级预算、所属二级单位预算。
纳入民政2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、鸡西市民政局本级
2、鸡西市社会福利院
3、鸡西市救助管理
4、鸡西市殡葬管理处
5、鸡西市农村老年福利中心
6、鸡西市复员退伍军人光荣院
7、鸡西市革命烈士陵园管理站
8、鸡西市儿童福利院
9、鸡西市社会捐赠管理中心
三、人员构成
我单位机关及所属8个事业单位总人数为288人，其中：在职职工169人，离休人员11人，退休人员108人，退养人员0人。
（1）机关在职职工31人，离休人员3人，退休人员32人，退养人员0人。
（2）参照公务员管理事业单位在职职工9人，退休人员3人。
（3）其他事业单位在职人员129人，离休人员8人，退休人员73人。
第二部分民政部门的部门预算表
民政部门的部门预算表详见附表1-11
第三部分民政部门2018年的部门预算情况说明
一、部门收支预算情况总体说明
民政部门本年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括：上年结转和结余、财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、政府性基金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民政部门本年度年收支总预算 3,611.452 万元。
二、部门收入总体情况说明
民政部门本年度收入预算 3611.452 万元，其中：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入3611.452 万元，占100%；财政专户资金0万元，占0%。
三、部门支出总体情况说明
民政部门本年度支出预算3611.452万元，其中：结转下年 0.0686万元，占 0.0019 %；财政拨款支出3611.3834万元，占 99.9981 %；财政专户资金0万元，占0%。
四、财政拨款预算收支情况总体说明
民政部门本年度财政拨款收支总预算3611.452万元。收入中一般公共预算收入3611.452万元；财政专户预算收入0万元；政府性基金预算收入0万元。其中本年收入3611.452万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出3395.5858万元；医疗卫生与计划生育支出98.6516；住房保障支出117.146万元；结转下年0.0686万元。
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
民政部门本年度一般公共预算财政拨款3611.3834万元，比上年预算数增加638.2101万元，主要是新增在职人员及事业单位调资和离退休人员调整工资及新增后相应保险和住房公积金增加；新增养老保险和职业年金缴费；殡葬管理处、老年福利中心、社会福利院、拥军优属、其他优抚等新增项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出3395.5858万元，占94.0245%；医疗卫生与计划生育支出（类）98.6516万元，占2.7317%；住房保障（类）支出117.146万元，占 3.2438 %。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）本年度预算数为360.2259万元，比上年预算数增加6.8368万元，上升 1.8979%。
2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）本年度预算数为4.9万元，比上年预算数减少13.8891万元，下降73.9210 %。
3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）本年度预算数为27万元，比上年预算数增加7万元，上升35%。
4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）本年度预算数为2万元，比上年预算数减少10万元，下降83.3333 %。
5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）本年度预算数为0万元，比上年预算数减少6万元，下降100 %。
6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）本年度预算数为79.8724万元，比上年预算数增加23.3885万元，上升41.4074%。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）本年度预算数为257.2656万元，比上年预算数增加33.0013万元，上升14.7154%。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）本年度预算数为201.5649万元，比上年预算数增加201.5649万元，上升100%。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）本年度预算数为75.9595万元，比上年预算数增加75.9595万元，上升100%。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）本年度预算数为256.3681万元，比上年预算数增加53.2812万元，上升26.2357%。
11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）本年度预算数为4万元，比上年预算数增加4万元，上升100%。
12、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）本年度预算数为28.939万元，比上年预算数增加8.2653万元，上升39.9798%。
13、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）本年度预算数为19.62万元，比上年预算数增加19.62万元，上升100%。
14、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）本年度预算数为85.6117万元，比上年预算数增加5.3595万元，上升6.6783%。
15、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）本年度预算数为38.64万元，比上年预算数增加38.64万元，上升100%。
16、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）本年度预算数为1423.6012万元，比上年预算数增加143.8332万元，上升11.239%。
17、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）本年度预算数为524.9175万元，比上年预算数减少62.3751万元，下降10.6208 %。
18、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）本年度预算数为5.1万元，比上年预算数增加5.1万元，上升100%。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）本年度预算数为29.2036万元，比上年预算数增加29.2036万元，上升100%。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年度预算数为69.448万元，比上年预算数增加69.448万元，上升100%。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年度预算数为1177.146万元，比上年预算数增加5.9725万元，上升5.3722%。
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
民政部门本年度“三公”经费预算数为14.7822万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13.6万元，公务接待费1.1822万元。
本年度“三公”经费比上年增加（减少）0万元，提高（降低） 0%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，提高（降低）0 %；公务用车购置及运行费增加（减少）0万元，提高（降低）0 %；公务接待费增加（减少）0万元，提高（降低）0%。
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
民政部门的部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表8:《政府性基金预算当年支出表》无数据。
民政部门本年度政府性基金预算0万元。本年度政府性基金预算数比上年度政府性基金预算预算数增加（减少）0万元，增加（减少）0%。
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
民政部门的一般公共预算基本支出2242.524万元。其中：
人员经费2120.7083万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、在职养老保险、社保离退休养老保险、失业保险、在职医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费121.8157万元，主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离休人员公用经费、退休人员公用经费。
民政部门的一般公共预算项目支出1368.8594万元。
九、政府采购情况
政府采购预算总额352.1158万元，一是购置复印机1台，价值0.3万元；二是购置台式电脑1台，价值0.4万元；三是购置照相机1 台，价值0.6万元；四是殡管处增设场区标识牌16块，价值20万元；五是殡管处新增车库600平方米，价值90万元；六是殡管处增扩灵车通道3000平方米及围墙400延米，价值70万元；七是殡管处购灵车2台，价值77万元；八是殡管处购置尸体冷藏柜30台，价值36万元；九是殡管处建煤库280平方米，价值20万元；十是殡管处建办公楼遮雨棚50平方米，价值30万元；十一是印刷费7.8158万元。
十、预算绩效目标情况
本部门的预算有绩效目标，具体情况如下：
1、殡管处增设场区标识牌16块，价值20万元。绩效目标：厂区内各路口标识牌完成，殡葬业务能力得到了提升和发展；
2、殡管处新增车库600平方米，价值90万元。绩效目标：为逝者家属提供全方位服务；
3、殡管处增扩灵车通道3000平方米及围墙400延米，价值70万。绩效目标：为逝者家属提供全方位服务；
4、殡管处购灵车2台，价值77万。绩效目标：满足广大逝者家属的要求，提升服务质量，全年接运尸体590具；
5、殡管处购置尸体冷藏柜30台，价值36万元。绩效目标：满足广大逝者家属的要求，提升服务质量，全年冷藏尸体100具。
6、殡管处建煤库280平方米，价值20万元。绩效目标：满足殡葬管理处储煤需要；
7、殡管处建办公楼遮雨棚50平方米，价值30万元。绩效目标：增建办公楼遮雨棚，殡葬业务能力得到了提升和发展；
8、殡管处维修维护费40万元。绩效目标：确保全年殡葬管理处各部门的各项工作正常运行以及庭院的美化；
9、殡管处后勤及加工殡葬用品车间改造经费15万元。绩效目标：确保全年殡葬管理处后勤及加工殡葬用品工作正常进行。
十一、国有资产占有使用情况
包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。
1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据：
截至2017年 12月 31日，本部门共有国有资产11，461.11万元。一是车辆数量,38辆，价值507.83万元；二是通用设备数量904个，价值934.47万元；三是专用设备数量35,366个，价值1536.45万元；四是其他资产数量59041个，价值8482.36万元；主要分布在各业务科室、会议室、办公室、食堂、活动室、接待部、火化部、寄存部等，拥有104台计算机
2、变动情况
截至2017年 12月31日，本部门新增了 9 台计算机、不锈钢滑轮架5个、图书10本、冰箱1台、大衣柜1台、功率放大器1台，音响1台、投影机1台、塑钢门23平方，窗太阳能1台，、3台车辆、火化机除尘设备6台、冷藏柜6个、寄存架151个、菜窖1座、水幕墙1个、会议室桌椅及办公桌97个、封闭场区大门1个、消防改造一期工程、失能护理设备购置、路由器、公众号等。报废了4台计算机、打印机、传真机、验钞机、电视机、条形台、小床等。
第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（五）财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指民政行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.民政局2018年部门预算公开表（年初）--一级部门使用.xls

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