东莞市石碣镇人民政府农林水务局2017年部门决算

第一部分部门概况
一、部门架构
东莞市石碣镇人民政府农林水务局是行政单位，下设四个组一办一中心，分别为农林渔业组、水务气象组、扶贫组、综合组、农资办、资产交易中心。
二、基本职能
负责贯彻执行上级有关农业、林业、渔业的方针政策，制定和实施相关的发展规划，提供技术服务；负责禽畜疫病防疫监督、肉食品卫生检疫、农副食品安全检测工作；负责研究、指导农村、社区建设，监督农村、社区集体资产经营管理，做好农村、社区的服务、管理和量化考核工作；负责全镇供水、用水、节水、排水、再生水利用的行业管理；负责水利工程建设和管理，保护水资源，对各项水利工程的配套设施进行维修保护，提高抗洪抗旱能力；归口管理农业技术服务中心（畜牧兽医站、动物卫生监督分所）。承接市农业局、海洋与渔业局、林业局、水务局下放给镇政府行使的管理职能和事项。
第二部分2017年部门决算收支情况说明
一、2017年度部门收入支出决算情况的说明
本单位2017年年初结转(结余) 28.86万元，全年收入总计993.49万元，全年支出总计992.96万元，年末结转和结余29.39万元。
收入方面，财政拨款收入993.44万元，占2017年度收入总计的99.99%；其他收入0.05万元，占2017年度收入总计的0.01%。
支出方面，（1）基本支出（人员和公用经费）94.53万元，用于在职人员的工资津贴、社保、公积金，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。（2）一般专项经费支出898.43万元，主要用于（功能分类的类别有）：行政运行、水利工程运行与维护、病虫害控制、农业生产支持补贴、林业防灾减灾、农业资源保护修复与利用、成品油价改革对渔业的补贴、其他农业支出、其他扶贫支出、其他农林水支出。
二、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
单位2017年度“三公”经费支出预算为3.85万元，支出决算为3.83万元，完成预算的99.48%，其中：
（一）因公出国（境）费用支出为0万元；
（二）公务用车费用为0万元。其中：公车购置费支出为0万元，购置数量0。公务用车运行维护费0万元，维护车辆数0；
（三）公务接待费支出3.83万元，比2017预算减少0.02万元，降低0.52 %。
三、专业名词解释
财政拨款收入：指镇财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入镇财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2017年部门“三公”支出情况表
2017年部门收支决算总表