郴州市扶贫开发办公室2017年度部门决算的说明
一、单位概况
1、单位职能职责
宣传贯彻执行中央、省、市委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，当好市委、政府扶贫开发的参谋助手；研究并拟定全市扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，报经市委、政府批准后组织实施；制定贫困村、组脱贫致富奔小康的长远规划和年度发展计划，落实扶贫攻坚计划；制定和建立贫困村、组的目标管理责任制和年终考核兑现工作；加强扶贫资金的管理，制定年度扶贫资金计划，拟定扶贫资金分配使用方案，监督、检查扶贫资金使用情况；管好扶贫项目，抓好项目的规划、立项、申报、审批和实施，保证工程项目发挥效益；动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，协调好上级机关挂钩扶贫工作；根据国家和省确定的贫困标准，确定扶贫对象，做好扶贫监测、统计工作；积极完成省、市扶贫部门所需的各项统计报表、资料、总结材料、典型材料、项目材料等有关材料；督促做好各县市区的扶贫开发工作，加强上下联系；认真做好协调、管理、指导和服务工作，加强对贫困村、组干部的业务培训和指导，不断提高干部队伍素质和工作水平；组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、信息和经验交流等工作；联系市民政、民宗、残联、劳动、教育、卫生等相关部门做好扶贫工作；承办市委、政府及上级机关交办的其他事项。
2、机构情况
本单位性质为参照公务员法管理事业单位。
3、人员情况
2017年未单位编制13名，同比上年增加6名，原因为扶贫业务工作繁重增加编制。年未在职人员实有人数9人，同比上年增加2人，年未在职人员变化的主要原因是：调入工作人员2名。退休人员1人，与上年一致。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入852.34万元，其中：财政拨款收入841.34万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入11.00万元。
2017年度支出合计698.30万元，其中：基本支出140.71万元；项目支出557.59万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出140.71万元，其中：人员经费120.82万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费19.89万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：2017年度财政拨款项目支出546.59万元，其中转移支付资金36.00万元。明细如下：
省级转移支付专项资金：（省级项目管理费）支出16.24万元，主要用于扶贫项目管理所需工作经费；（省级培训费）支出19.76万元，主要用于扶贫培训；
市级财政预算专项资金：（市级扶贫项目开发及贫困地区劳务技能培训等）支出3.75万元，主要用于扶贫项目技能培训开支；（市级罗宵山片区区域发展与扶贫攻坚工作小组工作经费）支出147.35万元，主要用于扶贫工作开展所需差旅费、租车费等；（市级扶贫工作队工作经费生活补助）支出359.49万元，主要用于扶贫队工作经费以及工作队队员生活补助。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.00万元，支出决算为3.08万元，完成预算的11.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.56 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的28.44%；公务接待费支出决算为0.53 万元（公务接待10批，共计53人,完成预算的2.94%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少6.64万元，下降68.27%，其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少5.90万元，下降69.75%；公务接待费支出决算比上年减少0.74元，下降58.38%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出19.89万元，比2016年增加1.09万元，增长5.79%。变动主要原因是：增加工作任务经费增加。
5、年度政府采购支出决算情况。政府采购支出年初预算18.00万元，实际支出10.63万元，其中：货物1.14万元、服务9.49万元，主要用于扶贫业务印刷费等支出。严格按照政府采购要求进行政府采购，如电子产品的采购通过采购方式申报、电子竞价、合同备案等流程。
6、预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
我办领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，财政资金严格按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，并成立以主要领导为组长的财政支出绩效评价工作领导小组，及时召开相关会议，制定评价工作方案，认真做好财政支出绩效评价工作，全面完成2017年财政预算支出绩效工作。评价工作组采用全面评价和重点评价相结合等分析方法，对项目资金投入、拨付、监管、使用成效四个方面进行综合评价。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
根据定量分析及定性分析，综合绩效评价评分为90分，确定相应绩效评价级次为优秀。
1、全力完成核准减贫任务。按照市委、市政府的要求，全市今年实现10.6万贫困人口脱贫，245个贫困村退出，桂东县整体脱贫通过了省级检查。
2、落实主要领导“三走访三签字”。为充分发挥党政领导干部的示范引领作用，进一步推动全市领导干部压实责任、转变作风、凝聚力量、狠抓落实，用绣花的功夫抓好精准扶贫，形成新一轮攻势，确保全市脱贫攻坚决战决胜。
3、加强扶贫干部队伍建设。在各级领导的关心重视下，市扶贫办升格为正处级单位，增加正式编制6个，从市直单位抽调14人，充实扶贫工作队伍，市扶贫办主任还担任市委副秘书长，便于工作协调。全市扶贫系统人员由2012年的58人增加到230人。
4、加大扶贫资金投入。2017年共投入扶贫资金 20.64亿元，其中争取中省扶贫专项投入46442万元，市本级投入14660万元，各县市区涉农资金整合145361万元，确保扶贫攻坚各项工作顺利推进。
5、扎实推进帮扶工作。坚持“四跟四走”产业精准扶贫思路，将产业扶贫作为实现贫困户可持续增收的长效手段。易地扶贫搬迁加快实施，按照“控制面积造价、速度质量安全并重、搬迁与脱贫同步”原则，抓项目促进度，抓政策促规范，抓质量促安全，搬迁工作有力、有序、有效。教育培训合力推进，实施贫困学生精准资助工程，2017年上学期，全市资助各级各类困难学生161593人，资助资金17620.76万元。强化政策保障一批，全市建档立卡贫困户12333户、24854人纳入最低保障,基本实现扶贫线与低保线“两线合一”，提高了保障水平。加快推进医疗救助保障，对建档立卡“因病致贫、因病返贫”进行全面调查摸底，完成信息采集录入上报。
6、全面整改成效明显。市委、市政府坚决落实全省领导干部会议精神，按照家毫书记和达哲省长在郴考察脱贫攻坚工作时的指示和要求：错评、错退、漏评，扶贫项目和资金监管，群众明白、干部清白等扶贫领域敏感的重点工作进行了全面地毯式的排查、整改，到目前为止，全市贫困人口识别不准已删除41235人，漏评新纳入51279人。
三、进行部门决算分析。
1、财务管理工作
严格执行财务有关各项规章制度，支出严格实行审批制度，特别在专项资金使用方面，规范和加强扶贫项目资金支持项目的监督管理，保障项目资金的安全，提高财政项目资金的使用效益。
2、决算组织、编报、审核情况
由财务会计负责编报，分管财务工作领导负责审阅，单位领导签字后报送。
3、决算公开工作
在决算公开工作方面，严格按照财政决算要求，在决算报表批复20日内在政府门户网站公开。
（三）提出改进措施。下一年度的部门预算执行、决算中完善支出功能科目的准确性，提高指标的专项使用性。
四、名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年郴州市扶贫开发办公室部门决算表格.xls
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