安塞区2016年财政决算编制说明
二o一六年,我区在区委、区政府的正确领导下、在人大部门的监督下，在上级业务部门的大力支持和全区广大财税干部的共同努力下，全面贯彻落实党的十八大全会精神，扎实开展“两学一做”学习教育，牢固树立“四个意识”，强化问题导向，加强党风廉政建设，强化系统作风建设。按照“保工资、保运转、惠民生”总的指导思想，有序推进“营改增”财税体制改革，进一步优化支出结构，着力提高财政资金使用效益，财政收入总体保持平稳运行，为全区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。现就2016年财政收支决算汇报如下：
一、基本情况
财政预算人员情况
2016年全区有财政预算单位285个，区本级财政预算拨款（补助）开支人数8706人，其中：在职职工7467人，离退休人员1239人。
二、财政预算收支及执行情况
1.年初预算收支安排情况
2016年，区本级地方财政收入预算132150万元，其中：税收收入65450万元，非税收入66700万元;基金预算收入6000万元。
2016年年初预算安排财政总支出232496万元，其中：一般公共预算支出209896万元，基金预算支出15000万元，发行政府债券置换存量债务支出7600万元。一般公共预算支出按功能分类划分：一般公共服务支出32970万元；公共安全支出9698万元；教育支出28710万元；科学技术支出1308万元；文化体育与传媒支出3508万元；社会保障和就业支出19381万元；医疗卫生支出20581万元；节能保护支出10214万元；城乡社区事务支出17986万元；农林水事务支出45645万元；交通运输支出4218万元；资源勘探电力信息等事务支出496万元；商业服务等事务支出1282万元;国土资源气象等事务支出2084万元;住房保障支出8400万元;粮油物资储备管理等事务支出415万元;预备费3000万元。
2.预算执行情况
2016年全区一般预算收入完成106123万元，完成年度预算132150万元的80.30％,同比下降26.47%；其中：税收收入完成52466万元，完成年度预算65450万元的80.16%；非税收入完成53657万元,完成年度预算66700万元的80.45%;税收收入占一般预算收入的49.44％,非税收入占一般预算收入的50.56％。基金收入完成14974万元。
2016年区财政一般公共预算支出187270万元，完成预算的89.22%，下降8.56%，减支17525万元。政府性基金预算支出21257万元，地方债券转贷还本支付9157万元。
一般公共预算支出按功能分类划分：一般公共服务25294万元，下降14.65%，完成预算的76.72%；公共安全9181万元，下降17.15%，完成预算的94.67%；教育35168万元，下降18.09%，完成预算的122.49%；科学技术1300万元，下降45.83%，完成预算的99.39%；文化体育与传媒5774万元，增长10.38 %，完成预算的164.6%；社会保障和就业17434万元，增长59.89%，完成预算的89.95%；医疗卫生与计划生育15391万元，下降11.36%，完成预算的74.78%；节能环保12558万元，下降0.48%，完成预算的122.95%；城乡社区事务12179万元，增长26.73%，完成预算的67.71%；农林水支出32934万元，下降31.12%，完成预算的72.15%；交通运输支出2361万元，下降2.28%，完成预算的55.97%；资源勘探电力信息等事务602万元，增长29.18%，完成预算的121.37%；商业服务业等支出1039万元，增长14.68%，完成预算的81.05%；国土资源气象等事务1054万元，下降46.96%，完成预算的50.58%；住房保障支出14401万元，增长61.34%，完成预算的171.44%；粮油物资储备支出487万元，增长9.19%，完成预算的117.35%;债务利息支出52万元；金融监管等事务支出8万元；援助其他地区支出53万元。
三、财政平衡情况
2016年区财政上年一般公共预算结余2379万元,上年基金预算结余55万元，上年一般置换债券结余3700万元，上年专项置换债券结余2400万元，本年一般预算收入106123万元,基金收入14974万元，一般公共预算上级补助收入95771万元，基金预算上级补助收入6871万元，一般债券转贷收入28348万元，专项置换债券收入3246万元，调入预算稳定调节基金5048万元。
本年一般预算支出187270万元,政府性基金预算支出21257万元，一般公共预算上解支出22481万元,政府性基金上解支出3万元，一般债务还本支出29848万元，专项债券还本支出5646万元。
本年一般公共预算年终滚存结余1770万元，全部为结转下年支出；政府性基金年终结余640万元。
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