【市交通运输局】201８年济宁市交通运输局部门预算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 201８年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表
十、2018年政府采购预算表
十一、201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省关于公路、水路、民用航空的方针政策、法律法规，拟订规范性文件并组织实施；贯彻落实国家、省各类交通运输行业规划、计划并监督实施；拟订全市公路、水路、民用航空行业规划、计划并监督实施；拟订城乡交通一体化的政策措施并组织实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关问题的协调工作；优化交通运输布局,促进各种交通运输方式相互衔接;参与拟订现代物流业发展战略和规划；指导交通运输枢纽规划、建设和管理。
（二）承担全市道路、水路、民用航空运输市场监管责任；拟订道路、水路、民用航空运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；负责道路、水路客货运输和客货运输站场经营监管工作；负责公路、水路、民用航空客货运输、危险品运输安全生产监管工作；指导公路、水路、航空服务行业管理、安全生产和应急管理工作；承担水上交通安全监管责任;负责市辖内河水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；参与调查处理水上交通安全事故；负责船舶（不含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作；指导港口设施保安管理工作；负责交通稽查工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；负责机动车维修管理工作；负责全市汽车驾驶培训机构的资格管理工作。
（三）负责提出公路、水路、民用航空固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核报批工作；集中审核、报批、管理交通运输行业的各类建设、养护资金；指导行业投融资工作。
（四）承担公路、水路、民用航空基础设施建设市场监管责任；负责交通运输行业招投标活动的行政监督，维护建设市场平等竞争秩序；组织协调公路、水路、民用航空有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路、民用航空基础设施管理和维护工作；按规定负责港口、航道布局规划和岸线使用管理工作。
（五）按规定协助做好高速公路的管理工作；提出全市国道、省道布局规划的建议，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。
（六）贯彻实施交通技术标准和规范,组织行业科技开发，推动技术进步；组织实施交通信息化建设;指导公路、水路、民用航空运输行业环境保护和节能减排工作。
（七）综合分析、预测交通运输行业经济运行情况；引导交通运输行业优化结构,协调发展;负责相关行业统计，发布有关信息。
（八）负责交通运输系统人才队伍建设、职工教育培训工作，指导行业精神文明建设；指导公路、水路、民用航空行业有关体制改革工作。
（九）指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。
（十）负责全市交通战备工作，承办市国防动员委员会的有关工作。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
济宁市交通运输局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入济宁市交通运输局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、济宁市交通运输局机关
2、济宁市交通运输监察支队
3、济宁市交通运输管理处
4、济宁市交通技工学校
第二部分201８年部门预算表
表1. 201８年收支预算总表（功能分类科目）
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
收入
支出
项目
2018年预算
项目
2018年预算
一、财政拨款或补助收入
50,425.61
农林水支出
140.00
其中：公共预算拨款
50,425.61
普惠金融发展支出
140.00
政府性基金拨款
其他普惠金融发展支出
140.00
国有资本经营收益
交通运输支出
12,073.34
二、财政专户管理资金
414.35
公路水路运输
6,776.71
三、事业收入(不含财政专户管理资金)
行政运行
3,838.47
四、事业单位经营收入
一般行政管理事务
23.00
五、其他收入
公路建设
843.24
公路运输管理
72.00
其他公路水路运输支出
2,000.00
成品油价格改革对交通运输的补贴
2,619.50
对城市公交的补贴
2,107.16
对农村道路客运的补贴
512.34
车辆购置税支出
2,194.00
车辆购置税其他支出
2,194.00
其他交通运输支出
483.13
其他交通运输支出
483.13
转移性支出
47,990.00
专项转移支付
47,990.00
交通运输
47,990.00
本年收入合计：
50,839.96
本年支出合计：
60,203.34
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
9,363.38
收入总计：
60,203.34
支出总计：
60,203.34
表2. 201８年收支预算总表（经济分类科目）
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
收 入
支 出
项 目
2018年预算
项 目
2018年预算
一、财政拨款或补助收入
50,425.61
工资福利支出
3,229.78
其中：公共预算拨款
50,425.61
基本工资
261.94
政府性基金拨款
津贴补贴
282.85
国有资本经营收益
工作补贴和生活补贴
157.20
二、财政专户管理资金
物业服务补贴
14.52
三、事业收入（不含财政专户管理资金）
其他津贴补贴
0.14
四、事业单位经营收入
购房补贴
93.51
五、其他收入
取暖补贴
17.20
奖金
33.44
绩效工资
93.71
基础性绩效工资
42.10
奖励性绩效工资
51.61
机关事业单位基本养老保险缴费
123.73
城镇职工基本医疗保险缴费
37.00
公务员医疗补助缴费
21.09
其他社会保障缴费
5.96
失业保险
1.30
大额医疗救助
0.75
工伤保险
1.80
生育保险
2.11
住房公积金
70.06
其他工资福利支出
2,300.00
商品和服务支出
45,886.93
办公费
45,047.92
印刷费
31.95
水费
14.00
电费
128.05
邮电费
39.45
取暖费
40.00
物业管理费
80.20
差旅费
52.55
维修（护）费
85.55
会议费
8.10
培训费
10.90
公务接待费
7.50
委托业务费
100.00
工会经费
14.81
公务用车运行维护费
5.00
其他交通费用
38.38
其他商品和服务支出
182.57
对个人和家庭补助
75.84
离休费
8.12
购房补贴
6.66
物业服务补贴
1.46
退休费
55.61
购房补贴
36.00
采暖补贴
11.48
物业服务补贴
8.13
生活补助
2.11
救济费
10.00
资本性支出（基本建设）
100.00
信息网络及软件购置更新
100.00
资本性支出
29.63
办公设备购置
7.70
一般办公设备
7.70
专用设备购置
21.93
其他支出
10,881.16
其他支出
10,881.16
本年收入合计
50,839.96
本年支出合计
60,203.34
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
9,363.38
收 入 总 计
60,203.34
支 出 总 计
60,203.34
表3. 201８年收入预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局单位：万元
预算单位编码
预算单位名称
总计
财政拨款或补助收入
财政专户管理资金
事业收入(不含财政专户管理资金)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
财政预算内拨款
(补助)
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
专项收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金收入
国有资本经营收益
上级转移支付
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
60,203.34
50,425.61
49,402.61
23.00
1,000.00
414.35
9,363.38
313
济宁市交通运输局
60,203.34
50,425.61
49,402.61
23.00
1,000.00
414.35
9,363.38
313001
济宁市交通运输局
59,310.34
50,023.95
49,023.95
1,000.00
9,286.39
313002
济宁市交通运输监察支队
386.87
378.66
378.66
8.21
313081
济宁市交通运输管理处
23.00
23.00
23.00
313082
济宁市交通技工学校
483.13
414.35
68.78
表4. 201８年支出预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：
万元
科目编码
预算单位编码
预算单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
类
款
项
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
60,203.34
1,112.46
59,090.88
213
140.00
140.00
08
140.00
140.00
99
140.00
140.00
313001
济宁市交通运输局
140.00
140.00
214
12,073.34
1,112.46
10,960.88
01
6,776.71
758.11
6,018.60
01
3,838.47
758.11
3,080.36
313001
济宁市交通运
输局
3,451.60
379.45
3,072.15
313002
济宁市交通运输监察支队
386.87
378.66
8.21
02
23.00
23.00
313081
济宁市交通运输管理处
23.00
23.00
04
843.24
843.24
313001
济宁市交通运输局
843.24
843.24
12
72.00
72.00
313001
济宁市交通运输局
72.00
72.00
99
2,000.00
2,000.00
313001
济宁市交通运输局
2,000.00
2,000.00
04
2,619.50
2,619.50
01
2,107.16
2,107.16
313001
济宁市交通运输局
2,107.16
2,107.16
02
512.34
512.34
313001
济宁市交通运输局
512.34
512.34
06
2,194.00
2,194.00
99
2,194.00
2,194.00
313001
济宁市交通运输局
2,194.00
2,194.00
99
483.13
354.35
128.78
99
483.13
354.35
128.78
313082
济宁市交通技工学校
483.13
354.35
128.78
230
47,990.00
47,990.00
03
47,990.00
47,990.00
14
47,990.00
47,990.00
313001
济宁市交通运输局
47,990.00
47,990.00
表5. 201８财政拨款收支预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
收入
支出
项目
2018年预算
项目
2018年预算
一、财政拨款或补助收入
50,425.61
交通运输支出
3,788.61
财政预算内拨款(补助)
49,402.61
公路水路运输
3,788.61
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
23.00
行政运行
3,765.61
专项收入安排的拨款
一般行政管理事务
23.00
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
转移性支出
46,637.00
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
专项转移支付
46,637.00
纳入预算管理的政府性基金收入
交通运输
46,637.00
国有资本经营收益
上级转移支付
1,000.00
收入总计：
50,425.61
支出总计：
50,425.61
表6. 201８年一般公共预算财政拨款支出预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
科目编码
预算单位编码
预算单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
合 计
50,425.61
602.56
99.14
53.71
2.70
49,667.50
214
交通运输支出
3,788.61
602.56
99.14
53.71
2.70
3,030.50
01
公路水路运输
3,788.61
602.56
99.14
53.71
2.70
3,030.50
01
行政运行
3,765.61
602.56
99.14
53.71
2.70
3,007.50
313001
济宁市交通运输局
3,386.95
269.60
60.23
49.62
3,007.50
313002
济宁市交通运输监察支队
378.66
332.96
38.91
4.09
2.70
02
一般行政管理事务
23.00
23.00
313081
济宁市交通运输管理处
23.00
23.00
230
转移性支出
46,637.00
46,637.00
03
专项转移支付
46,637.00
46,637.00
14
交通运输
46,637.00
46,637.00
313001
济宁市交通运输局
46,637.00
46,637.00
表7. 201８年政府性基金支出预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
科目编码
预算单位编码
预算单位名称(科目)
总计
2018年预算
类
款
项
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
3
4
表8.201８年财政拨款安排的基本支出预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
科目编码
科目名称
2018年预算
金额
财政预算内拨款(补助)
合 计
758.11
758.11
301
工资福利支出
602.56
602.56
30101
基本工资
173.22
173.22
30102
津贴补贴
239.70
239.70
3010201
工作补贴和生活补贴
157.20
157.20
3010203
其他特殊岗位津贴
0.28
0.28
3010204
物业服务补贴
9.84
9.84
3010206
其他津贴补贴
0.11
0.11
3010207
购房补贴
60.63
60.63
3010208
取暖补贴
11.64
11.64
30103
奖金
33.44
33.44
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
68.60
68.60
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
24.01
24.01
30111
公务员医疗补助缴费
13.68
13.68
30112
其他社会保障缴费
2.95
2.95
3011202
大额医疗救助
0.52
0.52
3011203
工伤保险
1.06
1.06
3011204
生育保险
1.37
1.37
30113
住房公积金
46.96
46.96
302
商品和服务支出
99.14
99.14
30201
办公费
8.87
8.87
30202
印刷费
0.95
0.95
30206
电费
10.00
10.00
30207
邮电费
13.45
13.45
30211
差旅费
7.90
7.90
30213
维修（护）费
0.93
0.93
30215
会议费
0.60
0.60
30216
培训费
0.90
0.90
30217
公务接待费
0.50
0.50
30228
工会经费
7.83
7.83
30239
其他交通费用
36.50
36.50
30299
其他商品和服务支出
10.71
10.71
303
对个人和家庭补助
53.71
53.71
30301
离休费
8.12
8.12
3030101
购房补贴
6.66
6.66
3030103
物业服务补贴
1.46
1.46
30302
退休费
43.48
43.48
3030201
购房补贴
28.18
28.18
3030202
采暖补贴
9.14
9.14
3030203
物业服务补贴
6.16
6.16
30305
生活补助
2.11
2.11
310
资本性支出
2.70
2.70
31002
办公设备购置
2.70
2.70
3100202
一般办公设备
2.70
2.70
表9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
科目编码
科目名称
2018年预算
表10.201８年政府采购预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局单位：万元
科目编码
科目名称
总计
类
款
项
财政拨款（补助）
财政专户管理资金
事业收入(不含财政专户管理资金)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
财政预算内拨款(补助)
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
专项收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金收入
国有资本经营收益
上级转移支付
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合 计
889.85
309.83
272.70
37.13
580.02
201
一般公共服务支出
463.65
270.00
270.00
193.65
99
其他一般公共服务支出
463.65
270.00
270.00
193.65
99
其他一般公共服务支出
463.65
270.00
270.00
193.65
214
交通运输支出
426.20
39.83
2.70
37.13
386.37
01
公路水路运输
349.47
7.70
2.70
5.00
341.77
01
行政运行
2.70
2.70
2.70
04
公路建设
201.77
201.77
12
公路运输管理
5.00
5.00
5.00
99
其他公路水路运输支出
140.00
140.00
99
其他交通运输支出
76.73
32.13
32.13
44.60
99
其他交通运输支出
76.73
32.13
32.13
44.60
表11. 201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
预算单位编码
预算单位名称
总计
因公出国（境）费用
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置
公务用车运行维护费
合 计
5.50
5.50
313
济宁市交通运输局
5.50
5.50
313001
济宁市交通运输局
5.00
5.00
313002
济宁市交通运输监察支队
0.50
0.50
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
一、201８年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
201８年收入预算为60203.34万元，其中：财政拨款50425.61万元，财政专户管理资金414.35万元，上年结转9363.38万元。
201８年支出预算为60203.34万元，其中：基本支出1112.46万元，项目支出59090.88万元。
（二）财政拨款收支情况
201８年当年财政拨款收入预算为50425.61万元，其中：一般公共预算拨款49425.61万元，中央转移支付1000万元。
201８年财政拨款支出预算为50425.61万元，具体情况如下：
1、交通运输支出（类）支出3788.61万元。
2、转移性支出（类）支出46637万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
201８年当年一般公共预算财政拨款支出预算为50425.61万元，比上年增长87.16%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出3788.61万元，主要用于济宁市交通运输局、济宁市交通运输监察支队等单位机构正常运行、开展日常工作及人员经费支出。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出23万元，主要用于济宁市交通运输管理处履行其行政管理职能核发证照所需经费。
3、转移性支付（类）专项转移支付（款）交通运输（项）支出46637万元，主要用于公路新改建、公路养护及交通重点项目建设等方面的支出。
（四）政府性基金支出预算情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算758.11万元，其中：
人员经费656.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费101.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算889.85万元，其中：财政拨款安排309.83万元，上年结转资金安排580.02万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费5.50万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少12万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少10万元、公务接待费减少2.5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是主要原因是公务用车制度改革的实施后，降低公务用车运行及维护费。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约反对铺张浪费，严格执行接待标准，减少公务接待支出。
（三）机关运行经费情况说明
济宁市交通运输局机关1家行政单位、济宁市交通运输监察支队1家参公管理事业单位的机关运行费财政拨款预算为99.14万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2017年 10月 31日，济宁市交通运输局机关单位机关所属各预算单位共有车辆1辆；单位价值 100万元以上大型设备1套，价值140万元，主要是交通运输综合执法车载移动管理平台等。
（五）绩效目标设置情况
2018年济宁市交通运输局单位所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款53539.58万元。
（六）政府预算支出经济分类有关情况
2018年，济宁市交通运输局单位支出60203.34万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出2902.56万元，机关商品和服务支出45755.86万元，机关资本性支出（一）2.70万元，机关资本性支出（二）100万元，对事业单位经常性补助458.29万元，对事业单位资本性支出26.93万元，对个人和家庭的补助75.84万元，其他支出10881.16万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 201８年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表
十、2018年政府采购预算表
十一、201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省关于公路、水路、民用航空的方针政策、法律法规，拟订规范性文件并组织实施；贯彻落实国家、省各类交通运输行业规划、计划并监督实施；拟订全市公路、水路、民用航空行业规划、计划并监督实施；拟订城乡交通一体化的政策措施并组织实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关问题的协调工作；优化交通运输布局,促进各种交通运输方式相互衔接;参与拟订现代物流业发展战略和规划；指导交通运输枢纽规划、建设和管理。
（二）承担全市道路、水路、民用航空运输市场监管责任；拟订道路、水路、民用航空运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；负责道路、水路客货运输和客货运输站场经营监管工作；负责公路、水路、民用航空客货运输、危险品运输安全生产监管工作；指导公路、水路、航空服务行业管理、安全生产和应急管理工作；承担水上交通安全监管责任;负责市辖内河水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；参与调查处理水上交通安全事故；负责船舶（不含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作；指导港口设施保安管理工作；负责交通稽查工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；负责机动车维修管理工作；负责全市汽车驾驶培训机构的资格管理工作。
（三）负责提出公路、水路、民用航空固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核报批工作；集中审核、报批、管理交通运输行业的各类建设、养护资金；指导行业投融资工作。
（四）承担公路、水路、民用航空基础设施建设市场监管责任；负责交通运输行业招投标活动的行政监督，维护建设市场平等竞争秩序；组织协调公路、水路、民用航空有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路、民用航空基础设施管理和维护工作；按规定负责港口、航道布局规划和岸线使用管理工作。
（五）按规定协助做好高速公路的管理工作；提出全市国道、省道布局规划的建议，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。
（六）贯彻实施交通技术标准和规范,组织行业科技开发，推动技术进步；组织实施交通信息化建设;指导公路、水路、民用航空运输行业环境保护和节能减排工作。
（七）综合分析、预测交通运输行业经济运行情况；引导交通运输行业优化结构,协调发展;负责相关行业统计，发布有关信息。
（八）负责交通运输系统人才队伍建设、职工教育培训工作，指导行业精神文明建设；指导公路、水路、民用航空行业有关体制改革工作。
（九）指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。
（十）负责全市交通战备工作，承办市国防动员委员会的有关工作。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
济宁市交通运输局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入济宁市交通运输局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、济宁市交通运输局机关
2、济宁市交通运输监察支队
3、济宁市交通运输管理处
4、济宁市交通技工学校
第二部分201８年部门预算表
表1. 201８年收支预算总表（功能分类科目）
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
收入
支出
项目
2018年预算
项目
2018年预算
一、财政拨款或补助收入
50,425.61
农林水支出
140.00
其中：公共预算拨款
50,425.61
普惠金融发展支出
140.00
政府性基金拨款
其他普惠金融发展支出
140.00
国有资本经营收益
交通运输支出
12,073.34
二、财政专户管理资金
414.35
公路水路运输
6,776.71
三、事业收入(不含财政专户管理资金)
行政运行
3,838.47
四、事业单位经营收入
一般行政管理事务
23.00
五、其他收入
公路建设
843.24
公路运输管理
72.00
其他公路水路运输支出
2,000.00
成品油价格改革对交通运输的补贴
2,619.50
对城市公交的补贴
2,107.16
对农村道路客运的补贴
512.34
车辆购置税支出
2,194.00
车辆购置税其他支出
2,194.00
其他交通运输支出
483.13
其他交通运输支出
483.13
转移性支出
47,990.00
专项转移支付
47,990.00
交通运输
47,990.00
本年收入合计：
50,839.96
本年支出合计：
60,203.34
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
9,363.38
收入总计：
60,203.34
支出总计：
60,203.34
表2. 201８年收支预算总表（经济分类科目）
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
收 入
支 出
项 目
2018年预算
项 目
2018年预算
一、财政拨款或补助收入
50,425.61
工资福利支出
3,229.78
其中：公共预算拨款
50,425.61
基本工资
261.94
政府性基金拨款
津贴补贴
282.85
国有资本经营收益
工作补贴和生活补贴
157.20
二、财政专户管理资金
物业服务补贴
14.52
三、事业收入（不含财政专户管理资金）
其他津贴补贴
0.14
四、事业单位经营收入
购房补贴
93.51
五、其他收入
取暖补贴
17.20
奖金
33.44
绩效工资
93.71
基础性绩效工资
42.10
奖励性绩效工资
51.61
机关事业单位基本养老保险缴费
123.73
城镇职工基本医疗保险缴费
37.00
公务员医疗补助缴费
21.09
其他社会保障缴费
5.96
失业保险
1.30
大额医疗救助
0.75
工伤保险
1.80
生育保险
2.11
住房公积金
70.06
其他工资福利支出
2,300.00
商品和服务支出
45,886.93
办公费
45,047.92
印刷费
31.95
水费
14.00
电费
128.05
邮电费
39.45
取暖费
40.00
物业管理费
80.20
差旅费
52.55
维修（护）费
85.55
会议费
8.10
培训费
10.90
公务接待费
7.50
委托业务费
100.00
工会经费
14.81
公务用车运行维护费
5.00
其他交通费用
38.38
其他商品和服务支出
182.57
对个人和家庭补助
75.84
离休费
8.12
购房补贴
6.66
物业服务补贴
1.46
退休费
55.61
购房补贴
36.00
采暖补贴
11.48
物业服务补贴
8.13
生活补助
2.11
救济费
10.00
资本性支出（基本建设）
100.00
信息网络及软件购置更新
100.00
资本性支出
29.63
办公设备购置
7.70
一般办公设备
7.70
专用设备购置
21.93
其他支出
10,881.16
其他支出
10,881.16
本年收入合计
50,839.96
本年支出合计
60,203.34
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
9,363.38
收 入 总 计
60,203.34
支 出 总 计
60,203.34
表3. 201８年收入预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局单位：万元
预算单位编码
预算单位名称
总计
财政拨款或补助收入
财政专户管理资金
事业收入(不含财政专户管理资金)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
财政预算内拨款
(补助)
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
专项收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金收入
国有资本经营收益
上级转移支付
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
60,203.34
50,425.61
49,402.61
23.00
1,000.00
414.35
9,363.38
313
济宁市交通运输局
60,203.34
50,425.61
49,402.61
23.00
1,000.00
414.35
9,363.38
313001
济宁市交通运输局
59,310.34
50,023.95
49,023.95
1,000.00
9,286.39
313002
济宁市交通运输监察支队
386.87
378.66
378.66
8.21
313081
济宁市交通运输管理处
23.00
23.00
23.00
313082
济宁市交通技工学校
483.13
414.35
68.78
表4. 201８年支出预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：
万元
科目编码
预算单位编码
预算单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
类
款
项
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
60,203.34
1,112.46
59,090.88
213
140.00
140.00
08
140.00
140.00
99
140.00
140.00
313001
济宁市交通运输局
140.00
140.00
214
12,073.34
1,112.46
10,960.88
01
6,776.71
758.11
6,018.60
01
3,838.47
758.11
3,080.36
313001
济宁市交通运
输局
3,451.60
379.45
3,072.15
313002
济宁市交通运输监察支队
386.87
378.66
8.21
02
23.00
23.00
313081
济宁市交通运输管理处
23.00
23.00
04
843.24
843.24
313001
济宁市交通运输局
843.24
843.24
12
72.00
72.00
313001
济宁市交通运输局
72.00
72.00
99
2,000.00
2,000.00
313001
济宁市交通运输局
2,000.00
2,000.00
04
2,619.50
2,619.50
01
2,107.16
2,107.16
313001
济宁市交通运输局
2,107.16
2,107.16
02
512.34
512.34
313001
济宁市交通运输局
512.34
512.34
06
2,194.00
2,194.00
99
2,194.00
2,194.00
313001
济宁市交通运输局
2,194.00
2,194.00
99
483.13
354.35
128.78
99
483.13
354.35
128.78
313082
济宁市交通技工学校
483.13
354.35
128.78
230
47,990.00
47,990.00
03
47,990.00
47,990.00
14
47,990.00
47,990.00
313001
济宁市交通运输局
47,990.00
47,990.00
表5. 201８财政拨款收支预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
收入
支出
项目
2018年预算
项目
2018年预算
一、财政拨款或补助收入
50,425.61
交通运输支出
3,788.61
财政预算内拨款(补助)
49,402.61
公路水路运输
3,788.61
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
23.00
行政运行
3,765.61
专项收入安排的拨款
一般行政管理事务
23.00
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
转移性支出
46,637.00
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
专项转移支付
46,637.00
纳入预算管理的政府性基金收入
交通运输
46,637.00
国有资本经营收益
上级转移支付
1,000.00
收入总计：
50,425.61
支出总计：
50,425.61
表6. 201８年一般公共预算财政拨款支出预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
科目编码
预算单位编码
预算单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
合 计
50,425.61
602.56
99.14
53.71
2.70
49,667.50
214
交通运输支出
3,788.61
602.56
99.14
53.71
2.70
3,030.50
01
公路水路运输
3,788.61
602.56
99.14
53.71
2.70
3,030.50
01
行政运行
3,765.61
602.56
99.14
53.71
2.70
3,007.50
313001
济宁市交通运输局
3,386.95
269.60
60.23
49.62
3,007.50
313002
济宁市交通运输监察支队
378.66
332.96
38.91
4.09
2.70
02
一般行政管理事务
23.00
23.00
313081
济宁市交通运输管理处
23.00
23.00
230
转移性支出
46,637.00
46,637.00
03
专项转移支付
46,637.00
46,637.00
14
交通运输
46,637.00
46,637.00
313001
济宁市交通运输局
46,637.00
46,637.00
表7. 201８年政府性基金支出预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
科目编码
预算单位编码
预算单位名称(科目)
总计
2018年预算
类
款
项
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
3
4
表8.201８年财政拨款安排的基本支出预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
科目编码
科目名称
2018年预算
金额
财政预算内拨款(补助)
合 计
758.11
758.11
301
工资福利支出
602.56
602.56
30101
基本工资
173.22
173.22
30102
津贴补贴
239.70
239.70
3010201
工作补贴和生活补贴
157.20
157.20
3010203
其他特殊岗位津贴
0.28
0.28
3010204
物业服务补贴
9.84
9.84
3010206
其他津贴补贴
0.11
0.11
3010207
购房补贴
60.63
60.63
3010208
取暖补贴
11.64
11.64
30103
奖金
33.44
33.44
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
68.60
68.60
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
24.01
24.01
30111
公务员医疗补助缴费
13.68
13.68
30112
其他社会保障缴费
2.95
2.95
3011202
大额医疗救助
0.52
0.52
3011203
工伤保险
1.06
1.06
3011204
生育保险
1.37
1.37
30113
住房公积金
46.96
46.96
302
商品和服务支出
99.14
99.14
30201
办公费
8.87
8.87
30202
印刷费
0.95
0.95
30206
电费
10.00
10.00
30207
邮电费
13.45
13.45
30211
差旅费
7.90
7.90
30213
维修（护）费
0.93
0.93
30215
会议费
0.60
0.60
30216
培训费
0.90
0.90
30217
公务接待费
0.50
0.50
30228
工会经费
7.83
7.83
30239
其他交通费用
36.50
36.50
30299
其他商品和服务支出
10.71
10.71
303
对个人和家庭补助
53.71
53.71
30301
离休费
8.12
8.12
3030101
购房补贴
6.66
6.66
3030103
物业服务补贴
1.46
1.46
30302
退休费
43.48
43.48
3030201
购房补贴
28.18
28.18
3030202
采暖补贴
9.14
9.14
3030203
物业服务补贴
6.16
6.16
30305
生活补助
2.11
2.11
310
资本性支出
2.70
2.70
31002
办公设备购置
2.70
2.70
3100202
一般办公设备
2.70
2.70
表9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
科目编码
科目名称
2018年预算
表10.201８年政府采购预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局单位：万元
科目编码
科目名称
总计
类
款
项
财政拨款（补助）
财政专户管理资金
事业收入(不含财政专户管理资金)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
财政预算内拨款(补助)
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
专项收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金收入
国有资本经营收益
上级转移支付
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合 计
889.85
309.83
272.70
37.13
580.02
201
一般公共服务支出
463.65
270.00
270.00
193.65
99
其他一般公共服务支出
463.65
270.00
270.00
193.65
99
其他一般公共服务支出
463.65
270.00
270.00
193.65
214
交通运输支出
426.20
39.83
2.70
37.13
386.37
01
公路水路运输
349.47
7.70
2.70
5.00
341.77
01
行政运行
2.70
2.70
2.70
04
公路建设
201.77
201.77
12
公路运输管理
5.00
5.00
5.00
99
其他公路水路运输支出
140.00
140.00
99
其他交通运输支出
76.73
32.13
32.13
44.60
99
其他交通运输支出
76.73
32.13
32.13
44.60
表11. 201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门（单位）：济宁市交通运输局
单位：万元
预算单位编码
预算单位名称
总计
因公出国（境）费用
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置
公务用车运行维护费
合 计
5.50
5.50
313
济宁市交通运输局
5.50
5.50
313001
济宁市交通运输局
5.00
5.00
313002
济宁市交通运输监察支队
0.50
0.50
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
一、201８年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
201８年收入预算为60203.34万元，其中：财政拨款50425.61万元，财政专户管理资金414.35万元，上年结转9363.38万元。
201８年支出预算为60203.34万元，其中：基本支出1112.46万元，项目支出59090.88万元。
（二）财政拨款收支情况
201８年当年财政拨款收入预算为50425.61万元，其中：一般公共预算拨款49425.61万元，中央转移支付1000万元。
201８年财政拨款支出预算为50425.61万元，具体情况如下：
1、交通运输支出（类）支出3788.61万元。
2、转移性支出（类）支出46637万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
201８年当年一般公共预算财政拨款支出预算为50425.61万元，比上年增长87.16%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出3788.61万元，主要用于济宁市交通运输局、济宁市交通运输监察支队等单位机构正常运行、开展日常工作及人员经费支出。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出23万元，主要用于济宁市交通运输管理处履行其行政管理职能核发证照所需经费。
3、转移性支付（类）专项转移支付（款）交通运输（项）支出46637万元，主要用于公路新改建、公路养护及交通重点项目建设等方面的支出。
（四）政府性基金支出预算情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算758.11万元，其中：
人员经费656.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费101.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算889.85万元，其中：财政拨款安排309.83万元，上年结转资金安排580.02万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费5.50万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少12万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少10万元、公务接待费减少2.5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是主要原因是公务用车制度改革的实施后，降低公务用车运行及维护费。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约反对铺张浪费，严格执行接待标准，减少公务接待支出。
（三）机关运行经费情况说明
济宁市交通运输局机关1家行政单位、济宁市交通运输监察支队1家参公管理事业单位的机关运行费财政拨款预算为99.14万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2017年 10月 31日，济宁市交通运输局机关单位机关所属各预算单位共有车辆1辆；单位价值 100万元以上大型设备1套，价值140万元，主要是交通运输综合执法车载移动管理平台等。
（五）绩效目标设置情况
2018年济宁市交通运输局单位所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款53539.58万元。
（六）政府预算支出经济分类有关情况
2018年，济宁市交通运输局单位支出60203.34万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出2902.56万元，机关商品和服务支出45755.86万元，机关资本性支出（一）2.70万元，机关资本性支出（二）100万元，对事业单位经常性补助458.29万元，对事业单位资本性支出26.93万元，对个人和家庭的补助75.84万元，其他支出10881.16万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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