湖州市财政局关于开展2017年度《财政票据领购证》年检的通知
湖州市财政局文件
湖财综〔2017〕431号
湖州市财政局关于开展2017年度
《财政票据领购证》年检的通知
市级各行政、事业单位及社会团体:
为进一步加强财政票据管理，规范财政票据使用，促进政府非税收入收缴，根据省财政厅《浙江省财政票据实施办法》的规定，经研究，决定对市级各有关单位2017年度《财政票据领购证》进行年检，现将有关事项通知如下：
一、年检对象
持有《财政票据领购证》的市级各行政、事业单位及社会团体。
二、年检内容
1.是否建立内部财政票据管理制度、专人管理票据、建立票据登记领用台账。
2.财政票据填写是否规范、准确、完整，填开金额与实际收取金额是否一致；是否存在将财政票据与其他票据替代行为，是否存在财政票据串用、混用行为，或擅自转让、转借、涂改票据，以及收取经营服务性收费。
3.是否按时向财政部门办理财政票据核销；是否存在开票后资金未及时收缴、票据长时间未核销的情况；是否存在财政票据已核销但资金尚未入账的情况。
4.对使用完毕的财政票据存根，是否按规定整理，妥善保管；丢失毁损财政票据或者《财政票据领购证》是否及时申明作废，并向财政票据监管机构备案。
5.单位年度内发生收费项目被依法取消或者暂停的，是否按规定停用非税收入票据并及时清理；单位发生票管员变更的，是否在年检前办好相关变更手续。
6.其他违反财政票据管理规定的行为。
三、年检方式和要求
（一）年检方式
1.年度免检
同时符合下列条件的社会团体可予以免检：至2017年12月31日止，(1)通过年度社团资格年审；（2）已开票全部核销；（3）无空白结存票据。
2.自查送检
各用票单位在认真自查的基础上填写《2017年度湖州市级财政票据领购证年检表》（见附件一），由主管部门初审并签初审意见加盖公章后报送。
3.上门年检
使用财政票据种类多，年度用票量大或有需求的单位，可申请财政部门上门指导年检。
4.重点抽查
根据各用票单位上报的自查情况，按照财政“双随机”抽查监管工作要求确定重点抽查单位，采用委托中介机构检查等形式开展重点抽查。
（二）有关要求
1.各用票单位要按本通知有关要求，认真开展自查，如实填报年检表，提供规定资料，按时送检。
2.各主管部门应积极协助组织好系统内各用票单位的年检工作，可组织系统内用票单位开展年检自查互审，严格把关做好年检的初审工作。
3.对年检合格和符合免检条件的单位，在《财政票据领购证》加盖年检合格戳记。年检不合格或未办理年检的用票单位，经整改合格后，再办理财政票据领用。
单位上报年检表时间截止为2018年3月31日前。在财政票据年检过程中如有疑问，请与市财政局非税中心联系，咨询电话：2150196 2150197 2150198 2150199。
附件：2017年度湖州市级《财政票据领购证》年检表
湖州市财政局
2017年12月26日
附件
2017年度湖州市级《财政票据领购证》年检表
填报单位（盖章）： 填报日期：
单位编码
单位地址
票管员
手机号码
领用票据名称
本年领用数(份)
本年开票数(份)
其中
开票金额(元)
其中
错废票(份)
已核销(份)
未核销(份)
已核销金额
未核销金额
合计
用票单位自查项目
用票单位自查情况
1.是否建立内部财政票据制度、专人管理票据、建立票据登记领用台账；
2.财政票据填写是否规范、准确、完整，填开金额与实际收取金额是否一致；是否存在将财政票据与其他票据替代行为，是否存在财政票据串用、混用行为，或擅自转让、转借、涂改票据，以及收取经营服务性收费；
3.是否按时向财政部门办理财政票据核销；是否存在开票后资金未及时收缴、票据长时间未核销的情况；是否存在财政票据已核销但资金尚未入账的情况；
4.对使用完毕的财政票据存根，是否按规定整理，妥善保管；丢失毁损财政票据或者《财政票据领购证》是否及时申明作废，并向财政票据监管机构备案；
5.单位年度内发生收费项目被依法取消或者暂停的，是否按规定停用非税收入票据并及时清理；单位发生票管员变更的，是否在年检前办好相关变更手续；
6.是否存在其他违反财政票据管理规定的行为。
主管部门初审意见
财政部门 年检意见
主管部门盖章
单位送检时需提供以下资料：
1，本年检表（加盖主管部门公章和本单位公章）一式两份；
2，湖州市财政票据购领卡；
3，社会团体提供会员名单纸质及电子文档各一份；
4，财政部门要求的其他资料。
湖州市财政局办公室 2017年12月26日印发
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