关于鸡西市保障性安居工程建设办公室2018年部门预算公开情况
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、预算编报范围
三、人员构成
第二部分 2018年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算经济分类当年支出表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
第三部分 2018部门预算情况说明
一、关于2018年部门收支总体情况说明
二、关于2018年部门收入总体情况说明
三、关于2018年部门支出总体情况说明
四、关于2018年财政拨款收支总体情况说明
五、关于2018年一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
九、关于2018年一般公共预算经济分类当年支出情况说明
十、关于机关运行经费情况说明
十一、关于政府采购情况说明
十二、关于预算绩效目标情况说明
十三、关于国定资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市保障办部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家有关保障性安居工程建设的方针、政策。
2、参与拟定全市保障性安居工程建设相关政策措施。
3、负责指导编制全市保障性安居工程建设工作总体规划、年度建设及投资计划。
4、负责市保障性安居工程建设领导小组议定事项的组织协调和督办落实。
5、负责组织协调各县（市）区、有关部门做好保障性安居工程建设的推进工作，及时解决项目建设中的突出问题。
6、负责全市保障性安居工程建设信息和数据的收集、整理、统计和管理工作。
7、负责对各县(市)区保障性安居工程建设目标任务完成情况进行检查考核。
8、负责煤矿棚户区、城市棚户区和国有工矿棚户区的改造工作。
9、承办市保障性安居工程建设领导小组交办的其他事项。
二、预算编报范围
按照预算管理有关规定，鸡西市保障性安居工程推进办公室部门预算包括：鸡西市本级预算、所属一级单位预算。
三、人员构成
鸡西市保障性安居工程建设办公室设定编制21名，财政补助事业编制人数12人，目前实有正式在册人数12人。
第二部分 保障办部门2018年部门预算表
（参见附表）
第三部分 保障办部门2018年部门预算情况说明
一、关于2018年部门收支总体情况说明
保障办部门2018年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括：财政拨款（补助）收入173.1506万元。支出173.1506万元，包括：社会保障和就业支出20.6911万元，医疗卫生与计划生育支出4.4338万元，住房保障支出148.0257万元。保障办部门2018年收支总预算173.1506万元。
二、关于2018年部门收入总体情况说明
保障办部门2018年收入预算173.1506万元，一般公共预算拨款收入173.1506万元，占100%。
三、关于2018年部门支出总体情况说明
保障办部门2018年支出预算173.1506万元，其中：基本支出121.973万元，项目支出51.1776万元。
基本支出包括：社会保障和就业支出20.6911万元（事业单位基本养老保险缴费14.7794万元、职业年金缴费5.9117万元），医疗卫生与计划生育支出（事业单位医疗保险金缴费）4.4338万元，住房保障支出96.8481万元。
项目支出51.1776万元，为住房保障支出。
四、关于2018年财政拨款收支总体情况说明
保障办部门2018年财政拨款收支总预算 173.1506万元。本年收入173.1506万元，为财政拨款收入。本年支出173.1506万元为一般公共预算财政拨款，其中：社会保障和就业支出20.6911万元，医疗卫生与计划生育支出4.4338万元，住房保障支出148.0257万元。
五、关于2018年一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
保障办部门2018年一般公共预算当年财政拨款173.1506万元 ，比2017年预算数155.7053万元，增加 17.445 万元，其中：基本支出增加19.7909万元，项目支出减少2.3456万元。增加原因为保障办在编人数养老保险和职业年金2018年预算安排资金20.6911万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
保障办一般公共预算当年财政拨款结构: 社会保障和就业支出20.6911万元，占支出的11.95%，医疗卫生与计划生育支出4.4338万元，占支出的2.56%，住房保障支出148.0257万元，占支出的85.49%。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
保障办一般公共预算当年基本支出121.9730万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费14.7794万元，机关事业单位职业年金缴费5.9117万元，行政事业单位医疗4.4338万元，在编人员工资87.9805万元，住房公积金8.8676万元。基本支出比上年增加19.7909万元，增加16.23%，增加原因为保障办在编人数养老保险和职业年金2018年预算安排资金20.6911万元。
七、关于2018一般公共预算“三公”经费支出情况说明
保障办部门2018年“三公”经费预算数为0.1022万元，其中：公务接待费0.1022万元。
2018年“三公”经费与2017年预算数一致，无增减变化。
八、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
保障办部门2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表8:《政府性基金预算支出表》无数据。
九、关于2017年一般公共预算经济分类当年支出情况说明
保障办部门2018年一般公共预算基本支出173.1506万元。其中：
人员经费116.5695万元，主要包括：基本工资43.9692万元、津贴补贴32.2280万元、年终一次性奖金6.1581万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.7794万元，机关事业单位职业年金缴费5.9117万元，职工基本医疗保险费4.4338万元、公务员医疗补助缴费0.2217万元、住房公积金8.8676万元。
公用经费5.4035万元，主要包括办公费1.6320万元、办公水费0.1860万元、办公电费0.7800万元、邮电费0.2520万元、差旅费1.2600万元、一般维修费0.2400万元、公务接待费0.1022万元、工会经费0.8793万元、福利费0.0720万元。
保障办部门2017年一般公共预算项目支出51.1776万元。
十、关于机关运行经费情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、办公水电费、邮电费、差旅费、一般维修费等。市保障办2018年机关运行经费预算安排5.4035万元，比2017年5.7042万元减少0.3007万元，减少5.27%。主要原因：在编人员比上年同期减少1人，因此定额减少。
十一、关于政府采购情况说明
2017年政府采购预算总额18万元，其中：采煤沉陷棚户区改造项目（印刷费）支出10万元，采煤沉陷棚户区改造项目（2018年咨询费）支出8万元。
十二、关于预算绩效目标情况说明
市保障部门预算基本支出主要是人员经费及办公经费，项目支出是外聘人员工资、印刷费、咨询费，金额不足20万元，未开展预算绩效。
十三、关于国定资产占有使用情况说明
按照国家、省进一步加快保障性安居工程建设的部署，为保障鸡西安居工程建设工作的有效开展，更好地落实保障性安居工程建设工作，切实改善群众居住条件，2012年将鸡西市政府煤矿棚户区改造领导小组办公室更名鸡西市保障性安居工程建设办公室，2015年正式纳入预算单位，我单位未在财政局资产管理科登记备案。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补2017年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余（不含财政专户资金结余），扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。
（六）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（七）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十二）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（十三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指xx行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指……
2018年预算公开表.xls
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