关于鸡西市委统一战线工作部2018部门预算公开情况说明

目录
第一部分部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
第三部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
九、政府采购情况说明
十、预算绩效目标
十一、占有使用国有资产情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、单位职责
（一）组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针政策；调查研究统一战线的理论和方针政策的落实情况，及时向市委和省委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；组织、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；落实省委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。
（三）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作和海内外统一战线的宣传工作；联系海外有关社团及代表人士。
（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任领导职务工作。
（六）调查研究我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提供政策建议。
（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
（八）贯彻党的对台工作的方针政策，主管全市对台工作。
（九）负责各县（市）、区党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导市工商联、侨联工作。
二、机构设置
我单位内设6个职能处室，包括：台办、办公室、干部科、党派科、经济科、民宗科。
按照预算管理有关规定，统战部部门预算包括：统战部本级预算、所属二级单位预算。
纳入统战部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.统战部本级
2.民盟鸡西市委
3.民进鸡西市委
4.民建鸡西市委
5.九三学社鸡西市委
6.鸡西市侨联
三、人员构成
我单位机关及所属4个行政单位、1个社会团体总人数为51人，其中：在职职工32人，退休人员19人。
（1）机关在职职工14人，退休人员9人。
（2）参照公务员管理事业单位在职职工0人，退休人员0人。
（3）其他事业单位在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人。
(4) 社会团体单位在职5人，退休5人。
第二部分鸡西市委统一战线工作部的部门预算表
第三部分鸡西市统一战线工作部的2018年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况总体说明
鸡西市统一战线工作部本年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括：上年结转和结余、财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。统战部门本年度年收支总预算615.2441万元。收入中一般公共预算收入615.2441万元；财政专户预算收入0万元；政府性基金预算收入0万元。其中本年收入615.2441万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出370.7539万元；社会保障和就业支出196.7535万元；住房保障支出26.5986万元；结转下年0万元。2017年度预算收支539.2967万元，增加75.9474万元，增长14.08%。
二、部门收入总体情况说明
鸡西市统一战线工作部部门本年度收入615.2441万元，其中：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入615.2441万元，占100%。2017年度预算收入539.2967万元，增加75.9474万元，增长14.08%。主要是增资增加的收入。
三、部门支出总体情况说明
鸡西市统一战线工作部本年度支出预算615.2441万元，其中：结转下年0万元，占0%；财政拨款支出615.2441万元，占,0 %；财政专户资金0万元，占0 %。2017年度预算支出539.2967万元，增加75.9474万元，增长14.08%。主要是增资增加的支出
四、财政拨款预算收支情况总体说明
（一）财政拨款预算收支情况总体说明
鸡西市统一战线工作部本年度财政拨款收支总预算615.2441万元。收入中一般公共预算收入615.2441万元；财政专户预算收入0万元；政府性基金预算收入0万元。其中本年收入615.2441万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出370.7539万元，减少24.0888万元，降低6.1%。
（二）预算收支增减变化情况说明
社会保障和就业支出196.7535万元，增长了79.9361万元，增长68.42%；住房保障支出26.5986万元，减少1.3375万元，降低4.84%；医疗卫生与计划生育支出21.1381万元，增加了0.3176万元，增长1.5%；结转下年0万元。
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
鸡西市统一战线工作部本年度一般公共预算财政拨款615.2441万元，比上年预算数增加75.9474万元，主要是工资增长增加数，并且2018年增加了提租补贴。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出370.7539万元，占60.26%；社会保障和就业（类）支出196.7535万元，占31.98 %；住房保障（类）支出26.5986万元，占4.32%；医疗卫生与计划生育支出21.1381万元，占3.44 %。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）本年度预算数为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）本年度预算数为0万元，比上年预算数增加0万元，上升 0 %。
3.一般公共服务（累）统战事务（款）行政运行（项）本年度预算数为124.3993万元，比上年预算数减少24.0343万元，下降16.19%。
4.一般公共服务（累）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）本年度预算数为169.3937万元，比上年预算数减少3.1662万元，下降1.83%。
（四）机关运行经费安排情况说明
本部门（含下属单位）维持机关（事业单位）运行，安排的经费，合计 124.3993万元。其中：基本支出47.4384 万元，项目支出76.9609 万元。比2017年预算减少24.0343万元，下降16.19%。
（五）一般公共预算基本支出情况说明
2018一般预算基本支出538.2832万元，2017年466.6217万元，增长71.6615万元，增长15.35%，增长的主要原因是工资增长，社保费增长。
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
鸡西市统一战线工作部本年度“三公”经费预算数为3.4336万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费 3.4336 万元，预计接待批次25-30次，预计接待团组人数共计300人。
本年度“三公”经费比上年增加（减少） 0 万元，提高（降低） 0 %，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，提高（降低）0 %；公务用车购置及运行费增加（减少）0万元，提高（降低）0 %；公务接待费增加（减少）0万元，提高（降低）0%。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因无，公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因无，公务接待费增加（减少）的主要原因无。
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
鸡西市统一战线工作部的部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表4:《政府性基金预算当年支出表》无数据。
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
鸡西市统一战线工作部的一般公共预算基本支出538.2832万元。其中：
人员经费244.4902万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、在职养老保险、社保离退休养老保险、失业保险、在职医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费293.793万元，主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离休人员公用经费、退休人员公用经费。
鸡西市统一战线工作部的一般公共预算项目支出76.9609万元。
九、政府采购情况
政府采购预算总额9.3万元，一是购置打印机、台式电脑7台，价值3万元；二是购置复印机1台，价值1万元；三是软件开发服务费（统一战线网站维护及够电脑配备软件款）0.5万元；四是出版印刷费4.8万元。
十、预算绩效目标情况
本部门预算无绩效目标，故《绩效目标申报表》无数据。
十一、国有资产占有使用情况
包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。
1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据：
截至2017年12月31日，本部门共有国有资产63.9293万元。一是车辆数量1辆，价值30万元；二是通用设备数量27个，价值18.3263万元；三是专用设备数量0个，价值0万元；四是其他资产数量100个，价值15.603万元；主要分布在各个科室，拥有台计算机11台、笔记本电脑8台、复印机1个、打印机2个、相机1台、投影仪1台、一体传真机2台、空调1台。
2、变动情况
截至2018年1月26日，本部门新增了0台计算机，报废了0台计算机。
第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。
（三）机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（五）财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指xx行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
1.统战部2018年部门预算批复表（年初）--一级部门使用.xlsx

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