眉山市红十字会2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护;
3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
5、参加国际人道主义救援工作;
6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;
8、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；
9、负责与境内外红十字会组织间的联系、交往与合作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、全面完成市委、市政府下达的目标任务。
募集款物近9.7万元，用于救助困难群众300户，完成目标任务208%；实施完成2个“博爱家园”项目，完成目标任务200%；完成卫生救护和防病知识培训6290余人次，完成目标任务的126%；新发展会员550余人次，完成目标任务的110%。
2、项目工作。
（1）抓好“4.20”灾后重建项目扫尾工作。督导7个“4.20”灾后重建项目运行使用，做好捐赠人回访事宜。所有“4.20”灾后重建项目经济效益和社会效益都明显提升，业务收入年递增均在30%以上，弱势群体患者减免诊疗费等爱心关爱活动方面得到了很好的体现，进一步弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，传播了红十字文化。
（2）抓好2个“博爱家园”项目实施，今年3月份实施完成并投入使用。督导8个博爱家园项目的50万元生计基金的正常使用，已无偿帮助200多名困难群众脱贫。
（3）抓好其他已建项目的运行督导工作。一是督导洪雅县失能老人项目实施完毕的后续工作。二是督导青神县生命安全健康教育项目实施完毕的后续工作。三是协助省红会做好眉山备灾仓库项目正常运行。四是协助省红会做好眉山博爱康复医院进入司法程序后的相关工作。
3、救助工作。
（1）切实做好博爱送万家工作。经过大力争取，争取省红会博爱送万家家庭箱150个，防寒服200件，大米148袋，油148桶，价值6.6万元。救助困难群众200多户，400多困难群众和学生得到救助。
（2）抓好红十字基金救助和人道救助工作。一是编印《红十字救助基金》宣传资料，广泛深入基层开展宣传活动，发放宣传资料8万多份，让广大群众尽可能知道救助基金情况，让有救助需要的群众获得救助，先后获得小天使等基金救助和人道救助共计12人，救助金17余万元。
4、抓好卫生救护培训工作。
（1）市红十字会结合全市创建省级安全社区建设工作，编印《应急救护与健康常识》普及培训资料，在机关、企业、超市、学校、社区，举办初级卫生救护知识培训班（会）30多期，共培训6290人，发放培训学习宣传资料20多万（册）份，受益群众达到30多万人。通过办培训班和资料发放等形式向广大群众普及初级卫生救护知识，增强了广大群众防灾减灾和自救互救能力。
（2）积极参加省红会抗震救灾演练。组织志愿者队伍20多人，按要求参加群众性抗震救灾演练，此工作分别得到市政府发文表彰和省红会现任主要领导冉会长的书面表扬批示。
5、加强宣传，积极推动红十字“三献”工作。
利用“5.8”世界红十字日，“6.4”献血日、“12.1”艾滋病防治日等时间开展宣传活动，到市政广场、脱贫村等群众聚集场所开展宣传活动，制作固定宣传栏，发放宣传资料10多万份，开展义诊活动4次，义诊义检人数3000余人次，加强艾滋病防治知识等的宣传活动，积极推动无偿献血、骨髓捐献、器官移植和艾滋病防治工作。
6、切实做好脱贫攻坚工作。
派驻驻村干部队1名到仁寿县玉龙乡雷鸣村开展精准扶贫工作，市红会严格执行市委组织部要求，保障驻村干部驻村工作日达到140天，截止目前，全村52户贫困户，己全部脱贫。争取土地整理，山坪塘修建，土地流转，产油大县奖励，基础设施修建等，投入项目资金近300万元。其中，市红十字会共募集3万元定向用于联系村28户贫困户开通闭路电视安装费等。另外还直接援助雷鸣村现金5000多元和价值近4000元的电视机3台，直接帮扶联系4户，11月，雷鸣村已通过市县组织的脱贫验收，整村脱贫。2017年5月新增挂联系非贫困村玉龙镇公议村，市红会与玉龙镇党委和政府与村上共同制定脱贫攻坚规划，按时推进，已完成2017年7户26人脱贫任务。
二、部门概况
眉山市红十字会是眉山市机构编制委员会办公室2007年2月批复成立的由市政府领导联系，为依法独立从事人道主义工作的社会救助团体。设办公室。现有参公事业编制4名，临时用工控制数2名，其中县级领导职数1名，科级领导职数2名，目前在职在岗人数6人。我单位无下属单位。
三、收支决算总体情况
2017年市红十字会本年收入合计92.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92.75万元，占100%。
2017年市红十字会本年支出合计102.12万元，其中：基本支出83.87万元，占82.13%；项目支出18.25万元，占17.87%。
四、财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款收、支总计103.87万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2.56万元，增长2.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出102.12万元，占本年支出合计的98.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加0.81万元，增长0.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出102.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出89.16万元，占87.31%；医疗卫生支出10.04万元，占9.83%；住房保障支出2.92万元，占2.86%。
（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为0.12万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为3.99万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为1.6万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:2017年决算数为38.04万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:2017年决算数为45.42万元，完成预算96.29%，决算数小于预算数的主要原因是应付未付款项，结转到下年。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为0.61万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为5万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:2017年决算数为2.34万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）:2017年决算数为2.09万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为2.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出83.87万元，其中：
人员经费80.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年无因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.06万元，下降100%。主要原因是实行公车改革，我单位2辆公务车上交机关事务管理局。
3.公务接待费
2017年公务接待费0万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.5万元，下降100%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，市红十字会机关运行经费支出3.83万元，比2016年减少8.17万元，减少68%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市红十字会政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、主要用于购买电脑、扫描仪等办公设备。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市红十字会公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（2016年7月实行公车改革，我单位2辆公务车上交机关事务管理局。）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到75%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是预算调整较大。二是我单位基本支出保障不足，运转困难。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，提高预算编制的准确性。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
不适用
中央专款分配合规率（1分）
不适用
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
1
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
2
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
无非税收入
非税收入上缴情况（1分）
无非税收入
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
1
评价结果应用（3分）
1
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
4
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反应机关及参公管理事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
7.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指用于备灾救灾救援体系建设、单位物业管理费等方面的项目支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理职务支出（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本养老保险、职业年金等支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【眉山市红十字会2017年度部门决算公开表.xls】已下载次

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