黑龙江省兴凯湖风景名胜区管理委员会2018年部门预算公开情况说明

目录
第一部分部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
第三部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
九、政府采购情况说明
十、预算绩效目标
十一、占有使用国有资产情况说明
十二、机关运行经费情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、单位职责
（一）负责景区范围内的总体规划和详控规划的编制、修订和景区管理。规划的编制和修订由管委会牵头组织，省政府审批。
（二）负责制定景区的管理规章制度，并组织实施。
（三）按照规划审批景区内的建设项目，重大建设项目由鸡西市政府或省政府审批，建设中涉及少量林木砍伐的，授权管委会审批。审批权由管委会与林业部门协商确定。
（四）负责对整个景区的开发、建设、保护和旅游服务行业进行管理。
（五）景区内设立公安分局，归鸡西市政府和管委会双重领导。
（六）完成省政府和鸡西市政府交办的其他事宜。
二、机构设置
我单位内设16个职能科室，包括：办公室、法制科、规划建设局、旅游管理局、环境保护局、财务部、林业局、党群工作部、纪检监察室、行政执法局、森林公安局、渔政渔港监督管理站、管护中心、科研所、宣教中心、卫生所。
按照预算管理有关规定，兴凯湖管委会部门预算包括：兴凯湖管委会本级预算。
三、人员构成
我单位机关及所属5个事业单位总人数为75人，其中：在职职工63人，退休人员12人。
（1）机关在职职工30人，退休人员11人。
（2）其他事业单位在职人员33人，退休人员1人。
第二部分部门预算表
（详见附表）
第三部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
兴凯湖管委会本年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括：上年结转和结余、财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生及计划生育支出、农林水支出及住房保障支出。兴凯湖管委会本年度收支总预算775.6354万元。
二、部门收入总体情况说明
兴凯湖管委会2018年收入总预算775.6354万元，其中：一般公共预算拨款收入771.9354万元，占99.69%，上年结转3.7000万元，占0.48%。
三、部门支出总体情况说明
兴凯湖管委会2018年支出预算775.6354万元，其中：基本支出753.2354万元，占97.11%，项目支出22.4万元，占2.89%。
四、财政拨款收支预算情况总体说明
兴凯湖管委会2018年财政拨款收支总预算775.6354万元。本年收入771.9354万元，上年结转3.7万元。本年支出775.6354万元，其中：社会保障和就业支出179.1998万元；医疗卫生及计划生育支出27.7051万元；农林水支出521.2775万元；住房保障支出47.4530万元。
五、2018年一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
兴凯湖管委会2018年一般公共预算当年财政拨款775.6354万元，比2017年预算数增加186.9019万元，主要是：1、社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出及离退休费比2017年预算数增加126.2752万元；2、行政事业单位医疗缴费比2017年预算数增加27.7051万元；3、农林水支出比2017年预算数增加30.4903万元（基本支出增加8.0903万元，项目支出增加22.4万元）；4、住房公积金支出比2017年预算数增加2.4313万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
农林水支出（类）支出521.2775万元，占67.20%；社会保障和就业（类）支出179.1998万元，占23.10%；医疗卫生与计划生育支出27.7051万元,占3.58%；住房保障（类）支出47.4530万元，占6.12%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2018年预算数为498.8775万元，比2017年预算数增加264.8093万元，上升113.13%，主要是2018年预算项目将行政运行与事业运行预算项合并所致。
2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为0，比2017年预算数减少256.7190万元，主要是2018年预算项目将事业运行项并入行政运行预算项所致。
3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2018年预算数为18.7万元，比2017年预算数增加18.7万元，上升100%，主要是2018年预算项目新增项目支出所致。
4. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）2018年预算数为3.7万元，比2017年预算数增加3.7万元，上升100%，主要是2018年预算项目新增该项目支出所致。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为68.4761 万元，比2017年预算数增加15.6115万元，上升29.53%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为79.0884万元，比2017年增加79.0884万元，主要是2018年新增此预算项。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为31.6353万元，比2017年增加31.6353万元，主要是2018年新增此预算项。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少0.0600万元，下降100%。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为16.6671万元，比2017年增加16.6671万元，主要是2018年新增此预算项。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为11.0380万元，比2017年增加11.0380万元，主要是2018年新增此预算项。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为47.4530万元，比2017年预算数增加2.4313万元，上升5.40%。
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
兴凯湖管委会2018年“三公”经费预算数为2.1903万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.7万元，公务接待费0.4903万元，与2017年“三公”经费预算相比无变化。
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
兴凯湖管委会2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算当年支出表》无数据。
八、一般公共预算经济分类当年支出情况说明
兴凯湖管委会2018年一般公共预算基本支出775.6354万元。其中：
人员经费695.1567万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、在职医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出、退休费、独生子女费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费58.0787万元，主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休人员公用经费。
一般公共预算项目支出22.4万元，其中森林公安办案费3.7万元，国土项目清算审计费18.7万元。
九、政府采购情况
本部门无政府采购项目，故此《政府采购预算表》表无数据。
十、预算绩效目标
本部门预算无绩效目标，故《绩效目标申报表》无数据。
十一、占有使用国有资产情况说明
包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。
1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据：
截至2017年12月31日，本部门共有国有资产7976.01万元。一是车辆数量6辆，价值109.68万元；二是通用设备数量314个，价值641.73万元；三是专用设备数量19个，价值1078.78万元；四是其他资产数量280个，价值6145.82万元；主要分布在16个科室，拥有33台计算机。
2、变动情况
截至2017年12月31日，本部门新增了2台计算机，2台打印机，6台执法记录仪。
十二、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费预算58.0787万元，比2017年增加0.2113万元，上升0.02%。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：财政拨款收入反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。
（四）机关运行经费
是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（六）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（八）农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政行政事业单位的离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴和补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
黑龙江省兴凯湖风景名胜区管理委员会2018年部门预算公开表.xls

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