松山湖政策研究室2017年部门决算和2018年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
东莞松山湖高新技术产业开发区政策研究室（以下简称松山湖政研室）是东莞松山湖高新技术产业开发区管委会（市政府派出机构）的直属机构之一，市直副处级事业单位。
主要职责是：负责园区发展战略性问题和阶段性重大问题研究；组织对园区重大决策的论证。跟踪、研究国家有关政策及各类政治、经济信息。参与研究制定产业政策实施意见，引导和促进产业结构的合理化。分析研究国际、国内经济形势，提出促进经济健康发展的政策建议。研究提出实施经济和社会发展规划、计划的政策措施建议。承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门架构
松山湖政研室为直属松山湖高新区管委会管理的市直副处级事业单位，其中：内设2个科室，分别为发展研究科、信息综合科。发展研究科负责园区发展战略性问题和阶段性重大问题研究；组织对园区重大决策的论证；参与研究制定产业政策实施意见，引导和促进产业结构的合理化；负责分析研究国际、国内经济形势，提出促进经济健康发展的政策建议。信息综合科负责跟踪、研究国家有关政策及各类政治、经济信息；负责做好后勤、人事、文秘等服务保障工作。
三、人员情况
松山湖政研室共有事业编制数12名，财政供养的编内实有在职人员5人，另外，有离退休0人，聘用人员1人，后勤服务人员0人。
第二部分2017年部门决算情况说明
一、收入决算
2017年度收入决算325.32万元，其中：财政拨款收入325.27万元，占99.98%；其他收入0.05万元，占0.02%。
二、支出决算
2017年决算总支出325.27万元，包括：
1.基本支出（人员和公用经费）260.33万元。其中，人员经费242.94万元，公用经费17.39万元。
2.一般专项经费支出64.94万元，主要支出项目详见表1。
表1 2017年部门决算支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
合计
325.27
一
基本支出
260.33
2019999
其他一般公共服务支出
260.33
二
一般专项支出
64.94
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
40.00
2010404
战略规划与实施
24.94
三、“三公”经费决算
表2 2017年三公经费决算支出总表
单位：万元
项目
2017年决算数
备注
合计
2.14
一、因公出国（境）费用
0
因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二、公务用车费用
0
其中：1.公务用车运行维护费
0
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2.公务用车购置费
0
公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。
三、公务接待费用
2.14
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算安排情况
一、2018年部门预算情况说明
（一）当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门当年财政拨款收入477.64万元，比2017年预算数减少11.79万元。
（二）当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门当年财政拨款支出477.64万元，其中：一般公共服务支出477.64万元，占100%。
（三）当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务
①行政运行（科目编码：2010301，为人员支出经费）2018年预算数为283.71万元，比2017年预算数【对应2017年预算的其他一般公共服务支出（科目编码：2019999）284.78万元，住房公积金（科目编码：2210201）17.6万元，购房补贴（科目编码：2210203）1.95万元】减少20.62万元，下降6. 78%。
②一般行政管理事务（科目编码：2010302）2018年预算数为138.96万元，比2017年预算数【对应2017年预算的3个项目，为：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目编码：2010399）93.2万元；战略规划与实施（科目编码：2010404）50万元；经济体制改革研究（科目编码：2010407）9.46万元】减少13.70万元，下降0.09%。
③专项业务活动（科目编码：2010305）2018年预算数为54.97万元，比2017年预算数增加22.53万元，增长69.45%。
二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2018年当年财政拨款基本支出283.71万元，其中：
人员经费263.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费19.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
三、2018年部门“三公”经费支出情况说明
本部门2018年度“三公”经费预算为2.14万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费2.14万元。本部门2018年计划接待20批次、200人次，出国组团数0个，0人次，计划购置公务用车0辆，公车保有数为0辆。
2018年，“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加/减少0万元，其中：因公出国（境）费用增加（减少）0万元。公务用车购置费增加（减少）0万元。公务用车运行维护费增加（减少）0万元。公务接待费增加（减少）0万元，变化的主要原因是：与2017年基本持平。
四、政府采购支出情况
2018年，部门本级的政府采购支出总额166.93万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%；政府采购服务支出166.93万元，占100%；政府采购工程预算0万元，占0%。
第四部分 专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 2018年部门预算表
请参见附件
表号
表名
一
财政拨款收支总表
二
一般公共预算支出表
三
一般公共预算基本支出表
四
一般公共预算“三公”经费支出表
五
政府采购预算表
附件2：2018年部门预算及“三公”预算公开附件（松山湖政策研究室）
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一、部门主要职责
东莞松山湖高新技术产业开发区政策研究室（以下简称松山湖政研室）是东莞松山湖高新技术产业开发区管委会（市政府派出机构）的直属机构之一，市直副处级事业单位。
主要职责是：负责园区发展战略性问题和阶段性重大问题研究；组织对园区重大决策的论证。跟踪、研究国家有关政策及各类政治、经济信息。参与研究制定产业政策实施意见，引导和促进产业结构的合理化。分析研究国际、国内经济形势，提出促进经济健康发展的政策建议。研究提出实施经济和社会发展规划、计划的政策措施建议。承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门架构
松山湖政研室为直属松山湖高新区管委会管理的市直副处级事业单位，其中：内设2个科室，分别为发展研究科、信息综合科。发展研究科负责园区发展战略性问题和阶段性重大问题研究；组织对园区重大决策的论证；参与研究制定产业政策实施意见，引导和促进产业结构的合理化；负责分析研究国际、国内经济形势，提出促进经济健康发展的政策建议。信息综合科负责跟踪、研究国家有关政策及各类政治、经济信息；负责做好后勤、人事、文秘等服务保障工作。
三、人员情况
松山湖政研室共有事业编制数12名，财政供养的编内实有在职人员5人，另外，有离退休0人，聘用人员1人，后勤服务人员0人。
第二部分2017年部门决算情况说明
一、收入决算
2017年度收入决算325.32万元，其中：财政拨款收入325.27万元，占99.98%；其他收入0.05万元，占0.02%。
二、支出决算
2017年决算总支出325.27万元，包括：
1.基本支出（人员和公用经费）260.33万元。其中，人员经费242.94万元，公用经费17.39万元。
2.一般专项经费支出64.94万元，主要支出项目详见表1。
表1 2017年部门决算支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
合计
325.27
一
基本支出
260.33
2019999
其他一般公共服务支出
260.33
二
一般专项支出
64.94
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
40.00
2010404
战略规划与实施
24.94
三、“三公”经费决算
表2 2017年三公经费决算支出总表
单位：万元
项目
2017年决算数
备注
合计
2.14
一、因公出国（境）费用
0
因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二、公务用车费用
0
其中：1.公务用车运行维护费
0
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2.公务用车购置费
0
公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。
三、公务接待费用
2.14
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算安排情况
一、2018年部门预算情况说明
（一）当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门当年财政拨款收入477.64万元，比2017年预算数减少11.79万元。
（二）当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门当年财政拨款支出477.64万元，其中：一般公共服务支出477.64万元，占100%。
（三）当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务
①行政运行（科目编码：2010301，为人员支出经费）2018年预算数为283.71万元，比2017年预算数【对应2017年预算的其他一般公共服务支出（科目编码：2019999）284.78万元，住房公积金（科目编码：2210201）17.6万元，购房补贴（科目编码：2210203）1.95万元】减少20.62万元，下降6. 78%。
②一般行政管理事务（科目编码：2010302）2018年预算数为138.96万元，比2017年预算数【对应2017年预算的3个项目，为：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目编码：2010399）93.2万元；战略规划与实施（科目编码：2010404）50万元；经济体制改革研究（科目编码：2010407）9.46万元】减少13.70万元，下降0.09%。
③专项业务活动（科目编码：2010305）2018年预算数为54.97万元，比2017年预算数增加22.53万元，增长69.45%。
二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2018年当年财政拨款基本支出283.71万元，其中：
人员经费263.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费19.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
三、2018年部门“三公”经费支出情况说明
本部门2018年度“三公”经费预算为2.14万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费2.14万元。本部门2018年计划接待20批次、200人次，出国组团数0个，0人次，计划购置公务用车0辆，公车保有数为0辆。
2018年，“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加/减少0万元，其中：因公出国（境）费用增加（减少）0万元。公务用车购置费增加（减少）0万元。公务用车运行维护费增加（减少）0万元。公务接待费增加（减少）0万元，变化的主要原因是：与2017年基本持平。
四、政府采购支出情况
2018年，部门本级的政府采购支出总额166.93万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%；政府采购服务支出166.93万元，占100%；政府采购工程预算0万元，占0%。
第四部分 专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 2018年部门预算表
请参见附件
表号
表名
一
财政拨款收支总表
二
一般公共预算支出表
三
一般公共预算基本支出表
四
一般公共预算“三公”经费支出表
五
政府采购预算表
附件2：2018年部门预算及“三公”预算公开附件（松山湖政策研究室）
我市城市管理工作再上新水平
厦门科技馆儿童科学乐园正式开放 欢迎孩子来“探险”
刘南昌对巡河和水利工作进行调研
八成大学生手机控 三分之一上课时间玩手机
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蓝山“十条铁规”规范公务接待
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2017年12月5日，市文明办单占岭副主任，市财政局于海兰同志，市教育局苏俊同志等领导莅临我校检查少年宫活动开展情况。我
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